Olá Pessoal,
Sei que já fizeram muitas publicações sobre o tema, mas continuo na mesma.
Ocorre que a minha nota é tributada pelo ISSQN e tem IPI 5%. Até 31/10 não tinhamos problemas com este tipo de emissão.
Estou executando alguns testes com o emissor da Refeita. Como tenho que optar por ICMS ou ISSQN fiz o seguinte:
Optei por ICMS CST 40 (Isenta) informei o IPI, PIS, COfins e na aba ISSQN a parte não tributada pelo ICMS.
No emissor valida porém quando chega na receita, rejeita com o codigo 605. Abaixo o XML que usamos até 31/10 (1) e Xml que gerei no emissor (2). Agradeço qualquer ajuda.
(1)
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71925
IMPRESSOS PERSONALIZADOS ENV 126.154 ENVELOPE PEQUENO C/ JANELA LAYOUT NOVO
48171000
00
5105
MIL
10.0000
102.10000
1021.00
MIL
10.0000
102.1000
1
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0
90
3
0.00
100.00
0.00
0.00
5
0.00
0.00
0.00
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999
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00
1021.00
5.00
51.05
-
-
01
1021.00
1.65
16.85
-
-
01
1021.00
7.60
77.60
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0.00
0.00
0.00
0.00
1021.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.05
16.85
77.60
0.00
1072.05
-
1021.00
1021.00
20.42
16.85
77.60
(2)
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5101
ENVELOPE
48171000
00
5101
UND
508000.0000
0.0942857086
47897.14
UND
508000.0000
0.0942857086
1
-
-
-
0
40
8621.49
9
-
999
-
50
47897.14
5.00
2394.86
-
-
01
47897.14
1.65
790.30
-
-
01
47897.14
7.60
3640.18
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
47897.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2394.86
790.30
3640.18
0.00
50292.00
-
47897.14
47897.14
957.94
790.30
3640.18