EMBarbosa

O que eu entendi é que o contribuinte poderá usar tanto CF-e-SAT como NFC-e. E estão sendo tratados como equivalentes, pois o contribuinte pode optar por um ou outro. E em caso de problemas técnicos na NFC-e ele pode voltar ao CF-e-SAT.

Olá ivan, é um arquivo pequeno, ele por si só não vai encher os servidores. O problema está em outros usuários fazerem o mesmo sem controle. No entanto algumas vezes isso pode ser necessário. Por isso eu disse que era evitar e disse "anexe ... preferencialmente em apenas um tópico". Quando achar necessário, você pode anexar no fórum aberto e daí lá no fórum do SAC dizer "anexei no seguinte tópico" postando o link para o tópico no fórum aberto. Assim todos terão acesso.

Já existem dois tópicos falando do componente NFC-e, ou seja, a NFC-e já está implementada e funcionando. Não é mais necessário ter um tópico que continue crescendo indefinidamente sobre o assunto deste tópico. Dúvidas específicas devem ser feitas em novos tópicos, logo depois de se ter pesquisado no fórum. Para novidades sobre a implementação da NFC-e nos componentes/Monitor veja os tópicos abaixo Tópico trancado.

Se o evento não está aparecendo você deve desinstalar os componentes ACBr e instalá-los novamente. Já foi explicado no fórum que algumas alterações nos componentes (como novas propriedade) podem necessitar de que se reinstale os componentes. A propósito, este tópico está relacionado com o problema relatado apenas são campos diferentes.

Por favor, evite fazer isso. Anexe os arquivos preferencialmente em apenas um tópico. Não é produtivo encher os nossos servidores com cópias do mesmo arquivo.

ACBrSAT rules hahahahaha! Muito legal!

Olá Hélio, queira fazer o favor de marcar a melhor resposta ao seu tópico como resolvido. Estou marcando desta vez, mas queira fazê-lo você mesmo nos próximos.

Você consegue cancelar sem pedir o número do cartão?

Os componentes geram objetos em runtime. Os objetos diferentes tem propriedades próprias e métodos próprios. Logo um não influencia no outro. O que você quer dizer com tratar separadamente?

Se você vai utilizar múltiplos cartões deve deixar marcado múltiplos cartões. Você está bufferizando tudo antes de terminar o processo ou está fazendo fazendo os pagamentos e já efetuando no ECF?

Está no outro tópico que eu citei acima.

Você não acha que essa é uma dúvida que deveria tirar com seu contador primeiro?

Eu não lembro especificamente sobre esse comando, mas todos os comandos que iniciam com "PAFMF_" são preparados para atender os requisitos do "Menu Fiscal" do roteiro PAF-ECF. Assim, o comando pode fazer algum tratamento um pouco diferenciado quando o requisito disser algo específico sobre o comando. Em casos que não há necessidade de tratamento, os comandos iniciados com "PAFMF_" são apenas chamadas aos comandos normais. Mas visto que ficam separados pela nomenclatura facilitam pelo menos duas coisas: A distinção de qual comando usar por pessoas que estão iniciando no uso do componente/monitor e separar os comandos caso futuramente a legislação pedir algo específico sobre o comando.

O documento ainda não é oficial. É um beta 2, tanto que o site oficial do eSocial ainda não "se pronunciou". Queiram ficar atentos a esses detalhes...

Valores do quê?

Não. Não faz sentido algum. Por exemplo, se ele fizer esse pedido para alguns programadores que criptografam o arquivo inteiro, o arquivo vai corromper e será impossível ler o conteúdo de qualquer valor.

O jeito é você adicionar essas units modificadas no controle de versão do seu projeto. Daí avise a todos os programadores para fazerem o uso dessa unit ao invés de usar as que vem com o ACBr.

Não. Não me parece que você entendeu. Você tem que mudar o gt por fora do PAF. Se vai fazer diretamente no arquivo ou por meio de um outro software aí já é com você. O caso é que tem que mudar por fora do PAF.

Não esqueça de dizer que melhorias foram feitas.

Não. Ele não pode pedir isso. Mas, como eu expliquei acima, ele iria te pedir para alterar o Grande Total e você precisa saber onde exatamente está o Grande Total no arquivo. Depois vai pedir para alterar o CRO e você precisa saber onde está o CRO para alterar para o valor que ele te disser. E depois fazer o mesmo com o Número de Série. Se você não souber onde estão estes valores, você não tem como fazer o teste e daí, não pode passar. Por isso a necessidade de usar um programa diferente para alterar os valores.

O seu problema é não entender o funcionamento dos processos necessários para emitir uma NF-e. Não é no QuickReport. Favor ler o Manual de Integração conforme sugerido no primeiro tópico que o Juliomar alistou.

Para quem ainda estiver procurando o arquivo, basicamente ele dizia o seguinte: 1 - Convênio 57/95 Os registros 10, 11, 75 e 90 são necessários. Também os registros 60 (A-M-D) e 61. Outros podem ser incluídos se seu programa emitir os documentos por eles alistados e forem registros de vendas (saída) ou relacionados com elas. (Veja o convênio para saber quais são os registros. 2 - COTEPE 09/08 Os blocos 0, H e 9 são necessários. Também o C. Outros podem ser incluídos se for o caso (se seu programa emitir os documentos por eles representados e forem registros de vendas (saída) ou relacionados com elas). No Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD ATO COTEPE ICMS Nº 09 CONFAZ, DE 18/04/2008 existe uma nota referente à obrigatoriedade de informação em cada registro apresentado. Os registros necessários ao arquivo do SPED são: "BLOCO 0": 0000 - 0001 - 0005 - 0100 - 0150 - 0175 - 0190 - 0200 - 0205 -0220 (Caso faça tal procedimento) - 0300 - 0400 - 0500 – 0990 "BLOCO C": C001 Família C100 - Incluídos os modelos 1 ou 1-A = Nota Fiscal de Sáida de Mercadorias - Código 01). Vocês terão de observar se serão emitidos alguns desses modelos de notas; se for o caso gerar os registros respectivos. Lembrando que as notas manuais são obrigatórias. Obs: Para o arquivo do Convênio 57/95, as notas fiscais do modelo acima descrito precisam ser informadas no registro tipo 50. (Família C300 - Somente para o perfil B ) = Nota Fiscal de Venda à Consumidor Modelo 2 - Código 02). Vocês terão de observar se serão emitidos alguns desses modelos de notas; se for o caso gerar os registros respectivos. Lembrando que as notas manuais são obrigatórias. Obs: Para o arquivo do Convênio 57/95, as notas fiscais do modelo acima descrito precisam ser informadas no registro tipo 61. Família C400: C400 - C405 - C420 - C425 - C490 – (C495 Somente para Bahia Perfil A e B ) - C990 BLOCO H": H001- H005 - H010 - H990 BLOCO 9": 9001 - 9900 - 9990 – 9999 Nota: O enquadramento das empresas em determinado perfil de apresentação da EFD será conforme dispuser a legislação estadual. Não havendo o enquadramento do estabelecimento em um determinado perfil, deverão ser apresentados os registros referentes ao Perfil A.

Não dá pra você exportar, alterar e importar novamente?

Se quiser disponibilizar para todos, faça isso no fórum aberto. Aqui só ficará em benefício de quem faz uso do ACBrSAC.

Bem vindo ao fórum. Esperamos que possa sanar suas dúvidas e ajudar o projeto a crescer. Visto que é novo no fórum, convido a ler e também a parte que dá orientações gerais para formular perguntas. Observe que você deve criar um tópico novo para uma dúvida nova conforme as regras. Veja neste em especial a "2.2 - Permaneça no assunto". Sobre instalar o componente, faça o download do