Systh
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Boa tarde,
Estamos enfrentando uma dificuldade na tentativa de prévia do arquivo XML para NFe complementar referente ao bloco de cobrança.
Observamos na documentação que em NF's com finalidade 3 e 4 a tag tpag deve contemplar o valor 90 = sem pagamento, mas, com a finalidade 2 (nf complementar) já tentamos tanto com o tpag = 90 como com o valor 99, com o vPag = valor da nf como com 0 (zero) e em nenhum desses casos foi possível. Geramos o nosso arquivo XML através da extenção .INI ficando da seguinte forma ilustrada abaixo:[PAGXXX]
if ({"3", "4"}.Contains(finalidade)) then
tpag=90
vpag=0.00
else if (finalidade.Equals("2")) then
tpag = 99
vpag= valor_nf
end ifAlguém tem passado por alguma situação similar?
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Obrigado pelo retorno, entraremos em contato com algum escritório para esclarecer nossas duvidas.
Saberiam me dizer ao menos de acordo com outros sistemas de gestão ou outros membros da comunidade, se o percentual de redução efetiva varia por NCM ou é composto por cst/csosn e regime tributário?
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Prezados, bom dia
Estamos finalizando os testes em nosso sistema de gestão de acordo com a última atualização da NT 1.60, porém, ainda estamos tendo algumas duvidas com relação ao ICMS efetivo e seus respectivos apontamentos.
Quanto a tag pRedBCEfet, referente ao percentual de redução da base de calculo efetival, há alguma base de conhecimento que permita a visualização de tais percentuais de redução? Há algum padrão para isso?
O mesmo se repete quanto a tag pICMSEfet, do percentual de ICMS Efetivo: não conseguimos ainda filtrar as informações quanto aos percentuais e as possibilidades. Entendemos que é uma operação ao consumidor final mas ainda sobraram algumas duvidas.Aguardo um retorno e desde já agradeço.
Att. -
Bom dia,
Estamos implementando as tratativas necessárias no nosso sistema de gestão para adequação do modelo de NF-e 4.0 e nós temos nos deparado com algumas dificuldades das quais não conseguimos identificar um caminho como solução.
A última delas foi que: ao tentar emitir uma NF-e na nova versão, informando os títulos de duplicata na notação <dup> e também na notação <pag> as formas de pagamento dos títulos financeiros, recebemos como erro a rejeição 867 - Grupo duplicata informado e forma de pagamento não é Duplicata Mercantil. Notamos que na NT versão 1.51 não há mais a validação por meio dessa tratativa, sendo informado também que a nova validação entrará em vigor a partir de 02/07/18.
Porém, como já estamos com clientes da nossa carteira utilizando em produção o modelo 4.0, não conseguimos fazer as emissões e até o momento não conseguimos encontrar uma solução coerente para tal.Mais ou menos 10 dias atrás também nos deparamos com uma mensagem de erro alegando que o o grupo de duplicatas informado possuia data de vencimento menor que a data de emissão da nota ou que estava sem data de vencimento. Essa mensagem, também, gerada a partir da tentativa de emissão, não competia com os dados no XML.
Gostaríamos de saber se há outros casos como esses acontecendo em outros lugares e quais as soluções que estão sendo encontradas.
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@nebrio de fato verifiquei as informações que você passou na resposta acima e haviam dados que não permitiam tal emissão de NF.
Porém, analisando novamente o conteúdo das notas técnicas identifiquei uma divergência de informações, corrigidas em nova versão nas NT, porém, o problema atual é que aparentemente a validação está sendo feita de acordo com a NT e o cálculo mais antigo.
Segue:
NT v1.0 2016.002 - Regra do cálculo de FCP-ST = vBCFCPST * pFCPST
NT v1.5 2016.002 - Regra do cálculo de FCP-ST = (vBCFCPST * pFCPST) - vFCPA mensagem relatada pelo ACBr na tentativa de emissão continua sendo a mesma, mesmo com os cálculos corretos.
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A NF está sendo feita para um cliente do RS. Empresa de SP. Sendo assim:
Valor ICMS = R$ 91,00 * 12% = R$ 10,92
Base ICMS-ST = R$ 91,00 * (1 + (40% MVA/100)) = R$ 127,40
Valor ICMS-ST = (R$ 127,40 * 18%) - R$ 10,92 = R$ 12,01
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Valor FCP-ST = (R$ 127,40 * 2%) - (R$ 91,00 * 2%) = R$ 0,73
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Total NF = R$ 91,00 (Total Produtos) + R$ 12,01 (Total ICMS-ST) + R$ 0,73 (Total FCP-ST) = R$ 103,74
Acima estão os calculos que usei para chegar no valor total. Mesmo com esses calculos e com o FCP-ST agregado no valor total da NF a rejeição permaneceu. -
3 horas atrás, hleorj disse:
Verifique a soma :
Total da Nf = 12.01+0.73 + 91.00 = 103,74
A soma foi verificada e, de fato, o valor não estava sendo computado. Com o novo valor de 103.74 a mensagem permanece com o mesmo erro de valor do fcp difere de base de cálculo x alíquota - vfcp. Alguma outra ideia?
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Boa tarde,
Estou tentando emitir uma NF com FCP-ST e estou recebendo da receita o erro Rejeição 860 - Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo * aliquota [nItem:1].
Apurando os valores inseridos no XML em anexo, vi que o calculo realizado para encontrar o FCP-ST foi: FCP-ST = (vBCFCPST * pFCPST) - vFCP conforme Nota Técnica.Os cálculos estão corretamente tanto no item como no total da NF, porém, a rejeição persiste. O XML completo está em anexo para consulta.
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34 minutos atrás, BigWings disse:
Conforme o layout da NFe, apenas o CSOSN 900 permite destaque de ICMS.
Informando CSOSN 500 os campos referentes ao imposto são ignorados.
Era isso, deu certo aqui, muito obrigado!
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Boa tarde,
Estou precisando emitir uma nota de devolução com destaque de ICMS simples, porém no momento da criação do arquivo xml, na parte do ICMS do item não aparece base nem valor, apenas origem e CSOSN. Obs: No INI os dados são destacados corretamente, incluindo a redução de base de ICMS.Estou anexando os arquivos INI e XML.
Desde já agradeço!
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3 horas atrás, Celso disse:
Fiz testes com o INI enviado e não consegui reproduzir o problema. Os totais, saem normalmente.
Anexe o PDF gerado, pode utilizar o comando: NFe.ImprimirDANFE, após o NFe.GerarNFe.
Anexe também o log do seu ACBrMonitorPLUS.
Enviei o arquivo INI errado, estou enviando um novo com as especificações que citei no tópico.
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Estou com problemas na previa de uma NFe.
O problema consiste em: Os valores totais da nota saem como 0,00 na prévia, e consequentemente a emissão não é feita.
Reparei também que quando coloco menos de 5 unidades do produto, os valores saem normalmente.
Alguma ajuda sobre o que pode ser?
Arquivo INI em anexo.
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33 minutos atrás, Daniel Simoes disse:
Estou me referindo a uma atualização do MonitorPLUS
http://www.projetoacbr.com.br/forum/files/category/16-acbrmonitorplus-sac/
Isso mesmo, obrigado por ajudar!
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1 hora atrás, Daniel Simoes disse:
Atualizou a versão ?
Configurou para comunicação com TLS 1.2 ?
Consegui atualizando manualmente através de arquivos localizados no link http://www.iti.gov.br/noticias/188-atualizacao/4530-ac-raiz. Mas poderia me informar qual é a última versão por favor?
Esses são os arquivos para atualização da cadeia de certificados.
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Realizei mais alguns testes, e de acordo com os resultados, independente do tipo de certificado, quando testamos nos estados BA, AM e MS temos esta mesma mensagem. Os testes foram realizados também em outras maquinas que estão dentro do estado da BA porém com os mesmos retornos. Todos os certificados utilizados estão Ok nos testes pelo próprio site da certificadora, pelo site da receita, e pelo emissor gratuito.
Alguém tem ideia do que pode ser? O problema está ocorrendo também com certificados SERPRO e BoaVista, tanto A1 quanto A3.
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Boa tarde!
Estou com dificuldade na comunicação do ACBr Monitor Plus com um certificado que já estava em funcionamento no estado da Bahia. Além de todas as tentativas para comunicação do mesmo, seguimos um passo a passo que nos foi encaminhado por email, pelo pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, para reinstalação correta do certificado, porém não obtivemos êxito.
Obs: Existe uma segunda empresa, vinculada a esta primeira em um outro lugar do estado da Bahia, que também está apresentando os mesmos problemas. Já realizamos testes sem o ACBr, e mesmo assim não obtivemos êxito na comunicação. O certificado utilizado é o modelo A1 (Certisign).
Estou anexando uma imagem do erro que o ACBr está nos retornando.
Desde já agradeço!
Ricardo
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Em 24/04/2017 at 22:27, Kiko Fernandes disse:
Parte do teu arquivo INI
Valor do produto vc informou 0,00 no grupo dos totais. Se ele não for somar ali, precisaria colocar IndTot=0 .
vProd ou ValorProduto = Pág. 220 do Manual de Integração v. 6.00
W07 vProd=Valor Total dos produtos e serviços.vNF ou ValorNota= Pág 220 do Manual de Integração v. 6.00
W16 vNF=Valor Total da NF-eo ValorNota=vc colocou no grupo do ISSQN
W18 vServ Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS
Só que além disto, vc precisa ter base legal, regulamentada para fazer o que pretende. Lembra que você comenta nota conjugada (seria produtos e serviços) e você está fazendo apenas serviço. Além disto precisa saber se o teu município possui convênio com a SEFAZ. Vale lembrar que alguns estados possuem legislação diferente, portanto aconselho procurar um especialista da área contábil para te ajudar.
Veja por exemplo o que a SEFAZ de MG comenta:
Link: http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/downloads/Comunicado_NF-e_apenas_com_ISSQN.doc
*** Obs.: Isto pode já ter mudado ou não, eu não tenho certeza para fazer alguma afirmação aqui, portanto só posso te orientar a buscar informação na área contábil antes de se atracar.
Alterei a posição do valor total que antes estava no grupo ISSQN para o grupo Total e deu certo, consegui emitir. Muito obrigado pela ajuda!
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38 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:
Boa tarde!
1 - O XML que você passou realmente falta parte, como os colegas já disseram. Veja que não tem emitente nem destinatário.
Das tags da identificação já pula para as tags do produto.<procEmi>0</procEmi> <verProc>ACBrMonitorPLUS</verProc> </ide> -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>219</cProd> <cEAN/> <xProd>SERVICO DE MANUTENCAO TROCA DE COMPONENTES DA PLCA JET FLEX</xProd> <NCM>00000000</NCM>
2 - Esta impressão que você postou não é do XML pertencente a chave: 53170414047694000127550010000009631000009630-nfe.xml conforme o colega @BigWings comentou.
Mesmo assim forcei uma impressão com parte do teu XML e está saindo normal os valores.
3 - Para ajudarmos, mande exatamente o teu último INI e o teu último XML gerado.
Gerei novos arquivos de uma nova tentativa, estou anexando INI, XML, e Danfe
53170407624552000110550010000009761000009760-nfe.xml
53170407624552000110550010000009761000009760-nfe.pdf
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Agora, BigWings disse:
Pode postar o PDF gerado?
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Em 20/04/2017 at 17:56, BigWings disse:
Percebi agora que você estava alterando o XML de propósito.
Consultei a chave no portal e a nota está ok, mas o serviço registrado como produto.
O total deve sair no valor total dos produtos e valor total da nota.
Se o PDF está incorreto poste os passos usados na geração.
Eu não uso o Monitor então aguarde alguém ajudar.
Esta nota é uma NFe conjugada, e de acordo com a documentação, os dados do serviço devem sair nas tags de produto, esta tudo de acordo com a documentação em relação a geração dos arquivos XML e INI, a questão é que no momento da visualização do PDF, o total sai zerado.
Essas são as fontes utilizadas para as configurações da NFe conjugada.
http://www.newssystems.eti.br/blog/2016/07/nf-e-conjugada-o-que-e-e-como-informar-corretamente/
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Agora, BigWings disse:
Ainda incorreto.
Abra o link que passei, copie o conteúdo do XML e veja os erros.
Certo, validei aqui com todos os dados no link que você passou e o arquivo XML está ok, não possui erros.
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Agora, Siser Rio de Janeiro disse:
Ricardo o arquivo XML está com falha na assinatura.
E o principal, erro na estrutura do SCHEMA.
As tags "emit" e "dest" não estão preenchidas corretamente.23 minutos atrás, BigWings disse:https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx
O XML não está correto. Faltam os dados do emitente, por exemplo.
Verifique também a sintaxe correta de como informar serviço no .INI, você está informando como se fosse produto.
Também se o município aceita a emissão de NFe conjugada. É possível que você tenha que emitir a NFSe.
Estou anexando o arquivo XML com todas as Tags.
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Boa tarde
Estou com um problema na emissão de uma NFe conjugada. No momento da criação do PDF, o total da nota fica zerado, mesmo o total de serviço estando correto neste mesmo documento. Tanto o XML quanto o INI estão corretos, é apenas no PDF que o total do documento sai zerado.
Estou anexando os arquivos XML e INI.
Desde já obrigado!
Ricardo.
53170414047694000127550010000009631000009630-nfe.xml
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Em 17/01/2017 at 18:23, BigWings disse:
Informe o valor sem separador de milhar.
Deu certo, era a questão do separador mesmo, muito obrigado!!
NF-e Complementar/Bloco de Cobrança
em ACBrMonitorPLUS
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