Juliomar Marchetti

Ainda não Régys. To esperando ela chegar pra ver

Boa tarde Alguém conseguiu utilizar essa ECF com o ACBr? um cliente comprou e não consegui rodar, estou trazendo ela para a empresa pra fazer testes se alguém souber algo e conseguir repassar agradeço senão postarei a solução

Olha essa semana devo de estar recebendo emprestado da sweda um ST2500 e farei todos os testes necessários ao paf e uso da mesma. Se achar problema e corrigir repasso.

Como te falei no e-mail ele é só impresso, se você ver o manual está descrito nele que é para imprimir.

Novo quando é criado o DAV Emitido é quando você emite ele na ecf em relatorio gerencial e Faturado quando é emitido o Cupom fiscal do Orçamento

Sim pode o DAV(orçamento) só possui 3 status, novo, emitido e faturado.

Depende se estiver a opção para fechar automatico o cupom ele não precisa no DEMO

Boa noite no item 5 temos o 5.2 que é opcional, gostaria de saber dos colegas que homologarão eu posso selecionar quais os produtos eu quero, mas não posso alterar a quantidade certo? e na pré-venda que seria o requisito anterior eu não posso selecionar os produtos, tenho que mesclar para uma nova pré-venda com todos os itens de todas as pré-vendas que selecionei.

Bom dia Daniel Fui ver a versão dos meus arquivos e estavam corretas, mas mesmo assim apaguei eles e baixei novamente abrir o arquivo e o erro continua lá na unit ACBrECFBematech.pas

Estou trabalhando com uma parte do sistema que utiliza Cupom não fiscal e achei um bug, estou enviando o codigo abaixo para ser corrigido procedure TACBrECFBematech.AbreNaoFiscal( CPF_CNPJ, Nome, Endereco: String ); begin if fs25MFD then begin AguardaImpressao := True ; CPF_CNPJ := TrimRight(CPF_CNPJ) ; if CPF_CNPJ <> '' then begin CPF_CNPJ := padL(CPF_CNPJ,29) ; if Nome <> '' then begin Nome := padL(Nome,30) ; if Endereco <> '' then Endereco := padL(Endereco,80) ;// está linha estava no lugar de Endereco com o Nome end ; end ; EnviaComando( #77 + CPF_CNPJ + Nome + Endereco , 5 ) ; end ; { Linhas acrescentadas por Marciano Lizzoni } fsNFValor := 0; fsNFCodCNF := ''; fsTotalizadoresParciais := '' ; end;

Amigo é só retirar e recompilar que o delphi vai reconhecer a versão que tu tens e adicionando para você por isso a remoção das mesmas.

Sim foi necessário, mas por exemplo em SC a empresa homologadora é que tem a ECF deslacrada pra modificar os jumper de intervenção técnica e não pode em momento algum mesmo sendo lacrado para desenvolvimento remover o lacre, sendo cabível até mesmo multa.

bom dia abaixo segue um trecho do manual do paf ecf Condição para requisito atendido: Inexistência de função que possibilite a autenticação ou a exclusão do Documento Auxiliar de Venda (DAV). No caso de impressão do DAV em papel, o formato é maior ou igual a 210 x 148 mm ou 240 x 140mm. Existência de numeração sequencial do DAV no formato no mínimo 10 (dez) e no máximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999, Quando for o caso, impresso em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 06/08. Quando impresso o DAV, apresentação da expressão “cancelado” em frente ao item Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) 18/Erro! Fonte de referência não encontrada. Roteiro de Análise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) 18/Erro! Fonte de referência não encontrada. cancelado no passo 5. Emissão do Cupom Fiscal respectivo na operação de concretização da venda. Impressão e cancelamento do item cancelado no passo 8 no cupom fiscal. Impressão do número do DAV no Cupom Fiscal respectivo em conformidade com as alíneas “a1” ou “a2” do subitem 5.1. Inserção do número do Contador de Ordem de Operação (COO) no registro eletrônico (banco de dados) do DAV. Não re-impressão do DAV espero ter ajudado os amigos

Acho melhor entrar em contato com o sefaz do seu estado para se informar.

Amigo sua você terá que remover o lacre das ecf´s para fazer isso Primeiro isso não poderia ser feito por você, alguns estados tem problema com o fisco então o bom seria você ir fazendo os testes conforme o passar do tempo.

Amigo já leu sobre "aliases.conf" do firebird? acho que pode resolver o seu problema, na instalação você adiciona a esse arquivo o path do seu banco no servidor e nomeia ele, assim você só adiciona o ip da máquina e o aliases.. no site do firebird tem na documentação mais informação

Boa tarde A poucas horas terminei a homologação do TEF discado, totalmente usando novamente ACBrTEFD. Havia solicitado somente a homologação (RedeCard,Amex,Cielo) com Plug&pay, mas foi tão bem que homologuei Pay&go, TecBan, Hipercard sem precisar modificar nenhuma linha de comando comecei no dia 01/09/2011 as 09:00 paramos a 13:00, voltamos as 14:15 paramos as 17:50, retomamos hoje dia 02/09/2011 as 09:10 e paramos as 12:45 homologando remotamente, então o ACBrTEFD funciona desde que seja bem implementado no seu software. não estava preparado para Pay&go, TecBan e Hipercard e foi muito tranquilo, há e foi multiplos cartões aos amigos que precisarem de ajuda entre em contato que posso responder as dúvidas que surgirem.

Amigo Isso a Pré-Venda sua emissão não pode estar no PDV. Se colocar que sua emissão é no sistema de gestão ele será avaliado e condicionado junto com o MD-5 do paf sugestão é criar um pequeno software para emissão tanto de Pré-Venda quanto DAV, pois ele segue a mesma ideia.

Elton espero não falar besteira mas a MP-25 não é matricial? a MP-50 sim deve ter MFD mas acho que a MP-25 não... acho que por isso não retorna o CCF ela trata tudo pelo COO????

Isso mesmo no FecharCupom(); você coloca as informações do MD-5, DAV e Pré-Venda

Boa tarde No caso da forma que foi implementado o ACBrTEFD você receberia e iria registrando mas se tratar no evento que repassei acima ele funciona em modo de bufferização para depois comandar o pagamento de todas as formas posteriormente.

mas não é no codigo do ACBr você deve de tratar isso no codigo do evento que tem no componente ACBrTEFD no InfoECF nele você deve fazer o tratamento para que o componente saiba que já está subtotalizado certo o valor confere no Demo que tem como fazer lá.

Quanto isso ele deve de estar ciente. acho que ele está bufferizando o fechamento correto? ele não faz o recebimento e logo registra na ECF, ele recebe tudo primeiro pra dai mandar os comandos para a ECF. mas no caso seria só mudar a forma que o ACBrTEFD trata para pagar o saldo restante, tem o evento especifico pra tratar isso.

Pré-Venda não existe impressão, é um registro no sistema. no PDV ela vai gerar um cupom fiscal, então somente pode ter um cupom fiscal por Pré-Venda lembrando que a emissão da pré-venda não pode estar no PDV, ele só serve para emitir o cupom fiscal da Pré-Venda

Você diz refazer o cupom em cima de uma pré-venda? ou você está confundindo com o DAV?