Juliomar Marchetti

Sim não é válido pois não é assinado mas o importante seria a acentuação no pdf que não está saindo corretamente

Sim enviei sem mas ele possui a tag certinha

Segue o xml

sim e que eu saiba eu posso colocar acentuação nos meus itens vendidos bem como razão social da empresa etc.

Sim isso mesmo, com certeza é acentuação mas já vi vários casos do danfe em que a descrição saia acentuada alguém mais tem sugestão ou passou por isso?

Em anexo um danfe gerado com o ACBrNFeMonitor veja a descrição do produto como saiu, alguém sabe me informar o motivo?

O MD-5 é relativo ao documentos fiscais então no restante não necessita emitir

Amigo entra em contato com eles e pede pra eles sem tem certeza de terem usado o ER certo abaixo segue o texto e em negrito o que está diferente: Parâmetros de Configuração: para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos aos requisitos que referenciem “a critério da unidade federada”, conforme segue: a) iniciando com a seguinte observação: “Todas as parametrizações relacionadas neste relatório são de configuração inacessível ao usuário do PAF-ECF. A ativação ou não destes parâmetros é determinada pela unidade federada e somente pode ser feita pela intervenção da empresa desenvolvedora do PAF-ECF.”; e os seguintes dados apresentados em tantos registros quantos forem os parâmetros a serem informados: b1)Identificação do requisito (p.ex.: XXXVI-A) b2)Identificação do item (p.ex: 1) b3)Identificação da alínea b4)Descrição sucinta do requisito/item/alínea (p.ex: impede registro de venda ou emissão de CF quando detectar estoque zero ou negativo) b5)Parâmetro de configuração (S=sim;N=não)

Segundo o homologador, desde que faça o que está solicitando não tem problema se for chave pois vai mostrar o registro errado.

Você finaliza o DAV-OS (criação) no retaguarda, e no PDV emite ele (ECF ou Laser) e depois o cupom não sei se entendeu?

Amigo está bem descrito no manual e ele diz que a crianção do DAV e Pré-Venda não pode ser no PDV. nele somente é feito a emissão do CF no caso da Pré-Venda e do RG caso for na ECF ou impresso na laser conforme a UF.

Bom dia Estive conversando com o Isaque e com o Régys, trocando ideias de como tratar o novo requisito do Bloco VII Onde devemos evidenciar no caso de inserir ou remover registros por meio de um gerenciador de banco os registros D1, E1, P1, C1 e R01 seguindo as orientações do manual e do ato cotepe. Bom tive uma ideia e sugestão de como tratar isso, criando uma tabela com dois campos, em um o nome das tabelas e o outro com um hash, sendo o nome das tabelas chave para ter somente um registro para cada tabela, ao efetuar o insert ou excluir pelo sistema registros das tabelas que façam parte das validações, atualizo o hash com o count(*) + algum key para não ficar tão obvio e fácil a sua alteração, pois precisa ser um método rápido de ser realizado uma carga de pdv não pode passar de segundos ou minutos. mas recai em um porem, se for excluído o arquivo vai gerar o erro, mas ao inserir um outro ele vai validar pois o count volta ao original, mas também o registro inserido estará incorreto e será evidenciado no arquivo, a mesma vale se for inserido um registro e depois removido que seria o contrario do teste gostaria de ter opiniões e idéias dos amigos ps. conversando com um homologador ele me falou o seguinte, que era pra se ater a atender o requisito, se ele excluir ou inserir um registro e evidenciar isso no arquivo está correto, pois não vai ser verificado se isso ou aquilo modificando vai voltar ao valor original.

Sim Elton o régys já conversou comigo por skype e melhorou a nomenclatura das propriedades

Boa tarde Efetuando testes verifiquei que faltam dois campos no registro D3 e tinha um que não precisava que seria o Situação Tributária e a Alíquota.

Isso mesmo Elton O homologador falou a mesma coisa para mim.

Isso mesmo Daniel Fiz teste com todas as velocidades e a unica que funcionou foi essa. também melhorou quando resolvi de usar a conexão usb com essa sweda agora não sei se as outras também são iguais, estou devolvendo ela para a fabrica pois veio com problemas na parte de impressão de cheques, quero ver se consigo mudar e pedir pra enviar uma pequena.

Efetuei alterações para compatibilizar a emissão de alguns relatórios do PAF a unit em anexo para análise

Amigo estive analisando os manuais antes e veja o ER 1.08 e 1.09 ele tem que validar os registros quantidades, incluída e excluída, até ai sim poderia ser usado o mesmo RegistroValido, mas no caso do R01 já possui, e se refere ao registro e não ao banco, então se eu usar o mesmo e não for exclusão de registro estarei colocando ??? na denominação da empresa desenvolvedora evidenciando algo que não ocorreu que no caso não foi a exclusão do registro e sim a alteração dele, e vice versa. acredito eu você não ter notado isso nos novos manuais. até pensei em colocar TabelaValida.

Bom dia anexo as units com as alterações para validas os registros D1, E1, P1, C1 E R01 colocando ??? nos espaços em branco da "Razão Social" no caso dos D1, E1, P1, C1 e "Denominação da empresa desenvolvedora" no R01 Modificado as units: ACBrPAFRegistros.pas ACBrPAF_C_Class.pas ACBrPAF_D_Class.pas ACBrPAF_E_Class.pas ACBrPAF_P_Class.pas ACBrPAF_R.pas ACBrPAF_R_Class.pas

Com qual ECF você está usando?

Desculpa a pergunta mas pra que você precisa de uma caixinha _______________________________________________ | | | | _______________________________________________ seria algo assim no relatório gerencial?

amigo o que ocorre é que ao enviar para a ECF o ACBr troca o | por #13 ou seja quebra de linha

Disponha Estou em um processo de reformulação do sistema e estou verificando tudo no ACBr as correções e novos recursos estarei repassando através do fórum para melhorar ainda mais o projeto.

Bom dia Efetuei mudanças na emissão de Comprovante Não Fiscal. notei que ao cancelar o comprovante ele não estava jogando no espelho do cupom que no caso o memo ou webbrowser. em anexo segue a unica para avaliação e também estou colando o trecho do código que alterei. procedure TACBrECF.CancelaNaoFiscal; Var Tratado : Boolean; OldEstado : TACBrECFEstado ; Docto : String ; SubTot : Double ; begin OldEstado := estDesconhecido ; SubTot := 0 ; Docto := '' ; {$IFNDEF CONSOLE} if MemoAssigned then begin OldEstado := Estado ; SubTot := Subtotal ; Docto := IntToStrZero( StrToInt(NumCupom) ,6) ; end ; {$ENDIF} ComandoLOG := 'CancelaNaoFiscal'; if Assigned( fOnAntesCancelaNaoFiscal ) then fOnAntesCancelaNaoFiscal(Self); try Tratado := False; fsECF.CancelaNaoFiscal ; except if Assigned( FOnErrorCancelaNaoFiscal ) then FOnErrorCancelaNaoFiscal(Tratado); if not Tratado then raise; end; {$IFNDEF CONSOLE} if MemoAssigned then begin fsMemoOperacao := 'CancelaNaoFiscal' ; if OldEstado in [estNaoFiscal] then begin MemoTitulo('* COMPROVANTE NÃO-FISCAL *'); MemoTitulo('*** CANCELADO ***'); if OldEstado = estVenda then MemoAdicionaLinha( ' TOTAL R$ '+FormatFloat('###,##0.00',SubTot)+' ') ; MemoAdicionaLinha( fsMemoRodape ); end else begin MemoAdicionaCabecalho ; MemoTitulo('* COMPROVANTE NÃO-FISCAL *'); MemoTitulo('*** CANCELADO ***'); MemoAdicionaLinha( ' COO do CNF Cancelado: '+Docto+' ' + sLineBreak + sLineBreak + ' Valor da Operacao R$: '+FormatFloat('#,###,##0.00',SubTot)+' ' + sLineBreak + sLineBreak + fsMemoRodape ) ; end ; end ; {$ENDIF} if RFDAtivo then fsRFD.Documento('NC'); if Assigned( FOnDepoisCancelaNaoFiscal ) then FOnDepoisCancelaNaoFiscal(Self); end; [/code]

Amigo veja o ER 01.09 já está corrigido