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Boa tarde estou com uma duvida, trabalho com o banco Itau. Hoje eu imprimo normalmente um boleto do itau na configuração : ACBrBoletoReport.LayOut := lCarne, mais quando eu aponto o componente para ACBrBoletoReport.LayOut := lPadraoPIX o boleto não sai com QrCode do Pix para ser pago. Gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar, e qual a outra configuração que eu estou esquecendo de fazer? Ou se o PIX só sai no boleto para quem trabalha somente no banco de brasil?

A onde eu passa para o componente ACBrSat a onde ele deve buscar e ler as configuração do arquivo INI, acho que fui mais claro? Pois nas propriedade do componente eu não encontrei, so achei a onde colocar o local do Schemas, etc...

Sim eu vi este exemplo lá mais no meu casso por exemplo. Não preciso implementar a procedure LER, porque eu não irei passar os paramentros do arquivo para nehum componente como um EDIT por exemplo. o Que eu quero é somente aponta o caminho do carquivo INI para o ACBrSAT, para ele saber que ele deve pegar a configuração deste arquivo. Não sei se fo muito claro. Exemplo no Create do meu Form , já irei aponta para ele a onde é deve busca este arquivo INI? EX: ACBrSat.loadfronFile(C:\Sistema\ACBr_SAT.INI) - "Logico que este comando nao existe e so para vc saber a minha duvida, pois não vi dentro do componente a onde eu passo o caminho do arquivo e nome do INI"

Boa tarde. Gostaria de saber como eu posso associar o o arquivo ini ao componente ACBrSAT. Pelo exemplo do ACBr, vi que podemos gerar salvar o arquivo INI que contem as confiugurações do SAT no meu caso estou usando o SAT da DIMEP. Porem eu não sei como apontar o caminho que se encontra o meu arquivo INI (C:\Sistema\ACBr_SAT.INI) para o componente. Vi até como ler as informações do arquivo INI pelo exemplo, eu não sei apontar para o componente ele efetuar a sua leitura. E mais uma coisas uma duvida sobre o arquivo, os parâmetros que eu não precisar eu posso simplesmente deixar em branco no arquivo? E mais uma duvida, como eu tenho uma impressora não fiscal( DR800) e um sat (DIMEP) de desenvolvimento, eu só preciso utilizar este dois componentes( ACBrSAT, ACBrSATExtratoFortes) correto?

NossoNumeroFormatado := ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero(ACBrBoleto1.ListadeBoletos[xx]); Bom dia BigWing, Esta função retornou todos os dados impressos no campo NOSSONUMERO. Era exatamente isso que eu precisava. Muito obrigado pela sua ajuda

Boa tarde, gostaria de saber como faço para trazer toda a informação do campo NOSSO NUMERO com o DIGITO no ACBRBoleto. Pelo exemplo consegui até gerar o boleto, e até mesmo acessar depois as informações do campo , porem não traz a informação com o DIGTO gerado. Gostaria de saber como eu faço para ter a informação completa. Em anexo segue os arquivos e o boleto gerado que fiz como exemplo. Ao invés de trazer estás numerações (00693115-0; 00693116-8; 00693117-6) , quando eu acesso o campo só me traz ((00693115; 00693116; 00693117) do campo NOSSO NUMERO. Abaixo o código que eu estou utilizando: ACBrBoleto.LerNossoNumeroCompleto := True; For i:= 0 to ACBrBoleto.ListadeBoletos.Count -1 do begin vNossoNumero := dm.ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].NossoNumero; showmessage( vNossoNumero); end; cb031101.rem NomedoArquivo.pdf

Bom dia. Necessito efetuar a leitura completa do campo NOSSO NUMERO junta mente com DIG já calculado e criado pelo ACBRBoleto. Porem eu não estou conseguindo. Peço ajuda de vocês para que eu consiga efetuar esta leitura, para que eu possa gravar este numero no meu banco de dados. Pois é a primeira vez que estou usando este componente. Até consegui gerar o boleto pelo exemplo de vocês, e encontrei uma forma de ler o campo , porem ele não traz o DIGITO CRIADO pelo componente. Até tentei ver este campo no arquivo de remessa gerado porem também sem sucesso. Acredito que deve ter uma maneira especifica para trazer o campo completo. Em anexo está o 3 boletos criados com exemplo. No campo NOSSO NUMERO estão assim( 00693115-0; 00693116-8; 00693117-6) porem retorna somente desta forma quando eu faço a leitura do boleto ( 00693115; 00693116; 00693117). Estou usando esta forma para efetuar a leitura depois do boleto criado: ACBrBoleto.LerNossoNumeroCompleto := True; for i:= 0 to dm.ACBrBoleto.ListadeBoletos.Count -1 do begin ShowMessage(dm.ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].NossoNumero;); end; Até pensei que está maneira (ACBrBoleto.ListadeBoletos.Objects[i].CodigoGeracao) é que continha o digito gerado , mais sem sucesso tambem. Desde já agradeço pela ajuda de todos. NomedoArquivo.pdf cb031101.rem

Felipe Resende, achei o erro. Infelizmente esta mensagem está aparecendo por causa do certificado mesmo. Usei um outro certificado digital (Empresa: Serasa) de uma outra filial e não apresentou mais este erro. Graça a Deus esta minha filial é a ultima a ter o certificado digital do Serasa (Data do Venc 02/07/19), pois todas as outras já havíamos trocado para o certificado digital da Valid. Este erro só aparece para quem tem o certificado digital da Valid, pelo menos no meu caso. Agradeço muito pela sua ajuda e a do Italo que já havia falado que o problema era o certificado. Mais uma vez muito obrigado

Olá Felipe, acabei de fazer o que vc sugeriu. Removi e reinstalei o certificado digital e reinstalei o ACBr também no meu delphi também, só que infelizmente ocorreu o mesmo problema. Ele fatura e imprime normalmente depois que aperto o botão Continue.

Boa tarde Felipe Resende, Tudo bem. Não tentei instalar novamente, mais irei fazer isso que vc sugeriu.

Bom dia Italo tudo bem, mais antigamente não tinha problema nenhum. Só começou dar erro depois que eu atualizei o ACBr e implementei esta nova alteração alteração no meu código. Tem certeza que realmente é o meu certificado digital?

;Boa tarde Italo e pessoa do forum, tudo bem com vocês. Estou na cidade de SP e fui emitir uma Danfe e no Ambiente de teste e me apareceu o erro citado logo abaixo. O Estranho que eu já implementei a Função GerarCodigoDFe, conforme o código abaixo: Ide.nNF := NrNota ; Ide.cNF := GerarCodigoDFe(Ide.nNF); E o mais estranho foi que, quando eu cliquei no botão Continue e ele gerou a nota numa boa e até imprimiu; Depois fiz teste outra vez, só que desta vez passando um outro Numero totalmente diferente do numero da Nota e apareceu a mesma mensagem de erro. Cliquei em continuar e gerou o XML e imprimiu a Danfe também. Segue em anexo a Danfe Gerada como exemplo, venho lembrar que estou Utilizando o Delphi Berlin e o Win10. Desde já agradeço pela atenção. Nota127559.XML

Bom dia @EMBarbosa, tudo bem. Só para dar o feedback conforme pedido. Ontem pela por volta das 8:00 da manhã, refiz novamente o download via SVN ACBr conforme suas instruçoes e instalei novamente no meu Delphi Seattle. Como ontem foi uma correria, somente hoje consegui fazer teste de emissão de Danfes no ambiente de homologação, lembrando que eu estou no estado de São Paulo. Consegui emitir nota fiscal numa boa, tanto para dentro do meu estado como para fora também. Segue em anexo os XML's caso seja útil para alguém do foro. Venho lembrar que eu só utilizo Danfe e emito SAT para pessoa física. Agora gostaria de saber, se estas alterações que o @Leornado de Alice fez no arquivo pcnNfew.pas, serão implementadas no ACBr? Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Nota123039.XML Nota123040.XML Nota123041.XML

Muito obrigado Marcelo_SP deu certo. Atualizei os schemas conforme vc me falou e consegui emitir a DANFE numa boa. Valeu mesmo pela ajuda

Boa tarde Pessoal, fiz a substituição do arquivo conforme vcs falaram, porém não funcionou aqui em SP. Apareceu a mensagem abaixo: <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet> <pST>0.0000</pST> <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto> <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet> </ICMS60> </ICMS> Substitui o arquivo e reinstalei o ACBr no meu delphi Seattle. Como a Juliana falou que estão analisando as alterações, irei esperar a atualização dos Fontes para eu testar novamente. Agradeço a atenção de todos.

Boa tarde pessoal, gostaria de saber se está modificação no arquivo( pcnNFeW.pas ) já está disponível no novo fonte do ACBr. Posso baixar novamente os fontes do ACBr que está correção e atualização já foram feitas, ou terei que substituir o arquivo ?

Boa noite pessoal , gostaria de saber o tel da Sefaz de SP para eu ligar para estes caras enchendo o saco deles.

Gostaria de saber se vc irão fazer algum tipo de parceria com hotéis da cidade no dia do evento,

Deu certo o envio do XML no ambiente de homologação aqui em SP

Realmente PCEZAR, você toda razão. Esta SEFAZ está uma BAGUNÇA , até uma semana a traz estava tirando nota na empresa na versao 4.0 numa boa, agora estão com estas frescuras. Pois toa hora temos que fica mudando código por causa desta SEFAZ, acho que nem eles mesmo sabem o que estão fazendo

Boa tarde pessoal , pelo que eu entendi se não tenho o código EAN dos produtos, devo informar deste jeito na tag: prod.cEAN = ' SEM GTIN ' Alguém poderia me informa se está correto este meu entendimento. Desde já agradeço pela atenção

Bom dia pessoa, para aquele que ainda estão tendo problema aqui vai a solução. È só acrescentar um dia a data que vc emitiu a nota fiscal na tag dVenc, principalmente se o pagamento foi a vista. <cobr> <dup> <dVenc>2018-07-03</dVenc> </dup> </cobr>

Boa tarde SHDW, tudo bem. Hoje fio fazer um teste de emissão de nota no ambiente de homologação e na produção e pelo que vi ainda esta com problema. Você quer dizer que não existe mais a TAG <dup> </dup> no xml, ela foi substituída por uyma outra tag é isso? E se for então terei que reinstalar o ACBr no meu delphi. É isso mesmo que eu entendi SHDW? Se for, você saberia me dizer se o pessoal já disponibilizou os fontes alterados para eu poder reinstalar o ACBr no deplhi. Grato pela atenção

Ok Felipe Resende , muito obrigado pela sua atenção

Boa tarde Felipe E .Resende , só gostaria que me confirmasse por favor se está é uma solução temporária ou definitiva? Pois fiquei com está duvida. Depois que a SEFAZ atualizarem os servidores no dia 16/05, o processo das duplicatas voltam ao normal ou está já uma regra definitiva que foi alterada pela SEFAZ. Mais uma vez agradeço pela atenção de todos vocês. E João Paulo Mulher foi exatamente isso que eu fiz para emitir nota normalmente. Não declarei o grupo duplicata.