jorge andrade

Versão 1.2.0.20. Ok. resolvido.
 
[]s,

Assunto resolvido, como eu havia dito antes, o problema estava a frente do meu nariz, mas como a gente nunca olha o óbvio, então passa batido. Após vários envios de TESTE-FIM-A-FIM, comparando os arquivos válidos com o gerado com erro, através do WINMERGE, constatei diferença entre as linhas abaixo:
    <infCFe versaoDadosEnt="0.7">    x   <infCFe versaoDadosEnt="0.07">
Como podem ver, era a versão do layout. Agora vou tomar uma gelada pra espairar a cabeça, pq ninguém é de ferro e torcer pro maior do mundo SANTOS.
Obrigado ao Daniel e todos que devem ter lido o post, mas não deve ter percebido o problema, mas fica o histórico sobre que não devemos  minimizar os erros. Post resolvido.
 
[]s,
 

Pessoal, assunto resolvido. O problema está no box do nome completo. Como sou usuário sac, este já vem preenchido, independente de ser alterado ele continua com o aviso vermelho, Limpei o nome do X e escrevi novamente e deu certo. Talvez ao capturar o nome no cadastro venha algum nulo para este box.
 
[]s,
Sobre as escolhas das palestras que queremos assistir, qual o link para escolha se é que já está disponível? Pq, no momento do pagamento pede pra aguardar.
[]s,
 

Obrigado pela resposta Régys, foi justamente o que eu disse Prontuais (Previstas), mas diante de tantas publicações, não custa nada perguntar, justamente pelo fato de todos estarem absurdamente atarefados, mesmo sabendo do comprometimento da galera.
 
[]s,

Atílio
 
Em notas complementares, vc deve informar todas as informações que ficam faltando na nota principal.
Analise sempre a situação se vale a pena fazer a nota complementar, ajustes e/ou se devolver a principal revertendo a operação e fazer outra correta.
Em alguns casos, nem a complementar e a de ajuste resolvem o problema, pois se caso sua nota foi gerada completamente fora do regime, com tributos indevidos e está fora do prazo para cancelamento, neste caso vc tem duas opções: Fazer uma nota de devolução revertendo a operação,desde de que vc possa se beneficiar dos tributos devolvido  ou cancelando a nota fora de prazo via sefaz (Aos que permitem), mas se foram valores menores, aí vc complementa com as diferenças ou informações não informadas anteriomente.
 
Obs: Minha opinião não é a vedade absoluta, portanto, antes de vc fazer qualquer uma das situações, converse com o contador da empresa, embora muitos nem sabem como proceder, porém, é melhor ter o aval deles.
 
[]s,
 
[]s,

Amigo, se vc postar o xml  de repente alguém pode te ajudar.

Robson
 
Boa noite
 
Atualmente vc tem que informar a finalidade "finNFe" a chave de acesso "refNFe", na nova versão haverá mais informações.
 
[]s,

Obrigado pela resposta Kiko, acho que fiz esta pergunta há tempo artás que nem lembrava e nam li as resposta, peço desculpa pela duplicidade de informações:
 
Postado 15 April 2013 - 09:07 AM
Para enviar uma NFe vc terá que criar o arquivo completo, inclusive com as informações sobre a quantidade de notas que está enviando no lote.

Pessoal
 
Existe um tópico anterior a este:
"Nfe Registrado No Portal Nacional Não Existe Na Sefaz Sp Origem", Portanto dar continuidade a ele, visto que ele tem precedencia ao meu e o problema é o mesmo.
 
[]s

É, parece que lá parou de vez (homologaçã), até na produção tem dado problemas quase todos os meses, parece semafóro aqui de sampa em dia de chuva, ora amarelinho, ora vermelhinho ou amarewlinho, verdinho e vermelhinho, todo ao mesmo tempo,  conforme os serviços da webservice.
 
[]s,

Pessoal
 
Boa noite
 
 
Se entendo bem, o que o Ricardo quer dizer é qdo se perde o prazo para cancelamento, gera-se uma nota de ESTORNO DE NFE para reverter a operação conforme os procedimentos abaixo, embora este além de expor o emitente perante ao fisco, em alguns casos (Estados) é necessário fazer a denúncia num posto fiscal, eu prefiro fazer uma nota de devolução, pois assim reverto a operação, estabilizo o estoque, fecho o contas a receber e etc....
 
4 - Base legal:
 
link para consulta:
 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=194169&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=false#81
 
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:
 
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."
 
Espero ter ajudado.
 
[]s,