jorge andrade

Ítalo Boa tarde Obrigado pela resposta, mas não foi isso que ocorreu, talvez eu tenha me expressado errado, na verdade, o cliente tentou enviar a nota conforme eu citei acima com a IE utilizando-se do aplicativo X diferente do Nfemonitor e este deu a resposta Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado. Appós perceber o problema, corrigi o cadastro do cliente, regerei a nota e enviei normalmente pelo aplicativo X. Então, como teste peguei este mesmo arquivo com erro (IE informada indevidamente) e tentei enviar pelo NfeMonitor em homologação exatamente conforme havia dado erro e foi aí que não obtive nenhuma resposta, exceto Exception: no LOG. Por isso, postei esta informação para saber se é um Bug do Nfemonitor em não tratar esta resposta ou algum outro problema, que neste caso seria até fácil de simular, bastando pegar qualquer empresa não contribuinte e incluir uma IE para ver que erro dá e se retornará uma resposta que não seja uma exceção. []s,

Wellington71 Td indica neste caso que é apenas serviço, vc deve achar o enquadramento neste sentido, espero não ter falado bobagem. []s,

Galera Boa noite Ontem um cliente me ligou informando que uma nota (Versão 2.0) havia sido rejeitada pelo grande, maravilhoso e infálivel sefaz-mg pelo seguinte motivo: Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado, como usuário não tá nem aí, não se preocupa em fazer uma simples pesquisa no sintegra, receita e etc... Não percebeu que que havia informações no cadastro do cliente que impedia a emissão da nota, pelo fato dele estar informando a IE, a qual está não habilitada, conforme consulta no sintegra abaixo, neste caso apenas excluí IE do cadastro do cliente regerei a nota e passou normal, porém algo me chamou atençao, na seguinte situação. Esta mesma nota, gerei em modo de homologação com a IE e não obtive nenhuma resposta no aplicativo, apenas no LOG, onde constava: Exception: Verifiquei o arquivo de xml 101384-rec.xml de resposta e estava vazio, agora vamos a pergunta, é Bug da versão do NfeMonitor, o qual não tem tratamento para esta resposta? []s, Situação Cadastral: Não Habilitado - Baixado Data Situação Cadastral: 01/08/2014 Regime de Recolhimento: DEBITO E CREDITO Observações: NÃO HABILITADO - INSCRIÇÃO ESTADUAL BAIXADA unidade auxiliar da CNAE:

Márcio Boa noite Como vc mesmo disse já existem vários tópicos sobre o assunto e as explicações do Sossystem é consistente, porém diante de sua dúvida e desconhecimento do assunto, uma frase sua me chamou atenção "Um cliente quer que eu coloque o 102 e não existe o espaço CSOSN na DANFE.", acredito que este cliente tenha um contador e que este contador deve tê-lo orientado para que aplique tal situação tributária na geração da nfe que por sua vez é impressa no DANFE. É imprescíndivel que vc contate o contador, independentemente da solictação do cliente para interar-se do regime tributário que a empresa está enquadrada e a tributação dos produtos/mercadorias industrializados/comercializados. Com estas informações vc saberá como proceder na geração da nfe e por sua vez o conteúdo do DANFE. []s

Estamos aqui pra isso meu amigo pra ajudar e aprender. Feliz daquele que sabe e pode ajudar e se felicita pelo seu ato.

Opa!! É pra já amiga, pega que é tua Tafarellllll Obrigado. []s LOG.TXT

Ufa, graças a DEUS, pensie que ninguém fosse me ajudar (rs), Juliana, no anexo estou fazendo de duas formas uma arquivos separado s outra juntos, só que postei so comandos juntos para vcs possa analisar onde estou errado, simulando execução dos comandos em relação aos arquivos. []s,

Foi o que eu expliquei acima para ele Regys, mas o nosso amigo Multirac quer fazer do jeito dele, não que esteja errado, porém, imagine ele gerando uma nota com 10 cfop's diferentes, irá destacar todas elas e as suas decrições/naturezas? O importante é destacar a operação principal. []s,

Complementando, acho que vc estão fazendo uma confusão maluca, a cfop na verdade é o código fiscal da operação, cuja descrição é a natureza, ou seja numa nfe vc tem uma descrição principal da natureza da operação e consequentemente uma cfop que corresponda a esta natureza de operação e/ou demais cfop's se assim tiver. Como citado acima, vc pode ter uma operação com cfop 5.102 e descrve-la como VENDA, porém a sua descrição de natureza da operação é Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, assim como poderia ter uma nfe com a cfop 5.405 e também descrve-la como VENDA, porém a sua descrição é Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído, o importante é que vc defina com clareza a sua operação e atento as formas de tributações, levando-se em conta a CST (Origem+Situação tributária). Espero não ter complicando ou confundido mais a situação (rs). []s,

Multirac, veja se esta lista serve. []s, cfop.txt cfop.txt

Systux, deixei uma MP pra vc, leia. []s,

Blz André, mas no fim de semana estava mesmo fora? Pq realmente agora está acessível. []s,

Galera Boa noite Desde ontem não consigo acessar o portal nacional http://www.nfe.fazenda.gov.br/, alguém sabe de alguma coisa que eu não esteja sabendo? []s,

Systux Amanhã farei testes utilizando mais de ua estação simultaneamente pra ver se tenho este problema. []s,

juliomar Boa tarde Obrigado por responder, segue anexo dois arquivos, onde estou tentando de duas formas: 1a - Gerando arquivos de cedente e titulos separadamente 2a - Gerando arquivos de cedente e titulos juntos Se alguém puder me indicar qual bobagem estou cometende, ficarei agradecido. []s, 1a.txt 2a.TXT

Sr(a)s. Moderadores Por favor, alguém teria alguma resposta para o POST abaixo?, enviei MP para a possíve moderadora, mas possivelmente deve estar muita atarefada, pois também não obtive resposta, não quero preferência ou exclusividade, mas, ao menos uma resposta tal qual a do Juliomar, onde questionou-me a leitura sobre o assunto. []s,

Systux Boa tarde Eu resolvi o problema com a rotina acima que o André disponibilizou. Sobre usar várias estações simultânea eu ainda não fiz, mas fiquei satisfeito com a solução apresentada pod ele e até me arriscaria a dizer que meu proberma está resolvido para esta questão, embora tive que parar os testes, em virtude da grande quantidade de obrigações surgidas. Fiquei curioso com sobre.a sua questão "Quando envio comandos de dois terminais ao mesmo tempo, a resposta em algumas vezes volta para o terminal errado", achei que isso fosse impossível, visto que, pela própria caracteristica (engenharia) da comunicação TCP/IP (Camadas), os pacotes enviados por um determinando aplicativo, reriam as suas respostas somente retornadas apenas para a origem ou para o seu controlador., diante disso, até continuarei os testes utilizandos mais que uma estação, inclusive submentendo as mesmas tarefas. []s,

KmKeila Boa noite Como eu disse acima, não recebi nenhuma reclmação no decorrer do dia, inclusive estive a tarde toda num deles , mas como o Julimar postou o status acima tudo colorido, pode ser que eles estivessem gerando nota em DPEC e não me comunicaram. []s.

Em qual versão de NFe vc está com problemas? pq tenho clientes em SP e nenhum reclamou. []s,

Complementando o que o Caerj respondeu, se vc precisa realmente na devolução destacar os valores de icms-st, pois a Sit. Tributária 60 que vc utilizou é para mercadorias sujeitas a st com recolhimento antecipado, use 10 ou 30. Outra coisa que eu vi no seu xml é que vc está informando a tag vtottrib corretamente e também a tag infadprod, não que esteja errado, mas na minha forma de ver é duplicidade de informações, no entanto não está informando nos dados adicionais a frase "Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto da Lei Nº 12.741/12-Fonte IBPT" com os totais de alíquota e valor. []s,

Juliomar, Boa tarde Eu também não uso, mas resolvi utilizar, diante de algumas facilidades do mesmo, mas não sei o que está acontecendo. Conforme os arquivos INI's anexos, os quais foram submetidos ao Monitor de duas maneiras, mas o monitor aceita, retorna OK, mas não abre o preview do boleto e não gera para pdf. Agradeço se algum expert no acbrboleto analisar os arquivos eachar algum erro. []s,

Nenhum filho de DEUS tem ao menos uma palavra de incentivo Daqueles!!! Continue com os testes. ahahahahah

Complementando o seu post, peguei seus arquivos INI, fiz algumas modificações e fiz os procedimentos obtive as respostas abaixo, mas não tive sucesso em relação a visualizar, imprimir ou gerar pdf do boleto. BOLETO.LimparLista() BOLETO.ConfigurarDados( "W:\TESTE\ACBRBOLETO\CEDENTE2.INI" ) BOLETO.IncluirTitulos( "W:\TESTE\ACBRBOLETO\TITULOS2.INI" ) BOLETO.Imprimir OK: []s,

Adauri, Boa noite, Vi que o seu POST é antigo, mas não tem solução, pode esclarecer como resolveu o problema? []s,

Jelias Na forma de emissão SVC-AN e RS não existe obrigação de outra serialização e de numeração diferenciada de 900 a 999 como no SCAN, são mantidas as series e numerações que vc já utiliza hoje. []s,