guimamonteiro

Não achei tb ... to passando isso pro Cliente, qq coisa volto aqui, brigadão Grande Mestre

Essa do Produto eu já preencho, e às vezes pode ter mais de uma cfop, vários produtos, o contador disse q tem q ter no cabeçalho a natureza de operação, igual na NFe (Ide.natOp := QryNotas.FieldByName('natureza_operacao').AsString;) e isso q não achei no SAT. Brigadão mais uma vez

Grande Juliomar, qto tempo ... espero q esteja bem ... Me desculpe mas onde no componente preencho ela, qual tag ?? Brigadão mais uma vez

Boa tarde senhores ... tenho rotina de SAT com ACBr funcionando há anos ... hj o cliente veio me questionando natureza de operação ... no recibo e nem no xml sai nada relacionado (ou eu não sei ver) ... olhei no exemplo de novo e estou fazendo igual o exemplo. ele sempre enviou com CFOP 5102, agora quer tb 5045 e o contador dele disse q tem q mudar a natureza de operação no SAT. Tem alguma tag específica para isso ?? Desde já, MUITO agradecido.

Grande Juliomar, muito obrigado ... Grande Italo, muitíssimo obrigado, vou providenciar isso então, gerar uma tabela com todas RPS e ir mandando de 50 em 50 ... Valeu gente ... abs

Bom dia Senhores, gostaria de saber se tem alguma forma de enviar lotes de mais de 50 RPS, se possível 2000 de uma vez, fico em Campinas/SP. Meu cliente reclama q perde muito tempo para envia-las todas. Desde já agradecido,

Sefaz ainda esta fora do ar no PE, não consigo mandar nem normal, nem em contingência e tentei no modo SCAN tb e não foi. Brigadão pela ajuda meu caro... 26230977696235001247550010000018137000036260-nfe.xml

Boa noite Senhores, desde já agradeço ajuda de todos... Estou com esse pepino agora Sábado à noite, caminhão parado já carregado ... somente a Sefaz de PE esta fora do ar, ai mandando em contingência, da esse erro ai: Rejeição 315 - Data de Emissão anterior ao inicio da autorização de Nota fiscal na UF. Lembrando q já emiti n notas em contingência e já emito notas nesse cliente há muito tempo. Alguma dica ??

Vou dar uma olhada, obrigado mais uma vez

Oi, não deu certo - o código que vem na conta impressa: 82650000029109301052022308083337490020230760215. Fiz o q vc passou, consultei no itau e ele deu invalido.

Vou testar aqui e te aviso, obrigado.

Boa tarde a todos, fiz Pagamento de boletos no Itaú, pelo ACBRPagFor. Já esta funcionando, porém qdo os boletos vem com linha digitável de 48 caracteres (embratel, sanasa ...), não vai ... Penso eu que preciso de um conversor de Linha Digitável para Código de Barras ... de 48 para 44 caracteres ... vi alguns na net, mas são de 47 caracteres. Alguém me da uma luz por favor

To achando que era o número do lote q eu mandava sempre 1 ... pus sequencial ... e hoje fiz 2 com sucesso ... Obrigado a todos, qq coisa volto a postar aqui

Bom dia ... segue xml ... Obrigado desde já NF 1207 FGC - CARTA DE CORRECAO.xml NF 1188 FGC - CARTA DE CORREÇÃO.xml

Boa noite senhores, por acaso alguém sabe por que algumas cartas de correção saem com data de registro errada ... faz tempo q eu já as emito, foi a primeira vez hj q aconteceu isso e foram duas vezes ... uso ela bem básica ... with ACBrNFe.EventoNFe.Evento.Add do begin infEvento.chNFe := Chave; infEvento.CNPJ := CNPJ; infEvento.dhEvento := now; infEvento.tpEvento := teCCe; infEvento.nSeqEvento := StrToInt(nSeqEvento); infEvento.detEvento.xCorrecao := Correcao; end; ACBrNFe.EnviarEvento(StrToInt(idLote)); Um detalhe é q sempre uso Lote=1 ... pq são poucas .... será q pode ser isso ?? Desde já agradecido. Guilherme