cristiam2005

Tambem estou com o mesmo problema, alguem tem novidades sobre isso ?

Ola boa noite a todos, estou com o mesmo problema desmariquei a opcao no windows mas o erro preciste alguem tem novidade, detalhe estou em SP

Ola boa tarde, estou com o mesmo problema, ja alterei o timeout para 30, 60, 120 e o erro se mantem nada mudou, Ja atualizei o windows e nada... Por gentileza, se alguem tiver uma ideia do que seja por favor nos de uma direçao, agradeço desde ja!

Essa pergunta é sacana, estava pensando nela desde ontem.... após pensar, a única conclusão que cheguei foi que de 4 em 4 a receita vai encher o papo.....

eu so acho que gostei do boné, mas é um caso de evolução das informaçoes fiscais...

segue tambem xml 35180503039768000167550010000046581000046585-nfe.xml

Boa tarde a todos, estou tendo dificuldade em gerar uma nota fiscal para fora do estado onde parte dos itens usa uma cfop e outra parte usa outra cfop, este caso esta aplicando o Difal (diferença de imposto entre estados), montei a sequencia de acordo com a orientaçao do contador do cliente, no entanto nao sei se ele esta correto, alguem por gentileza poderia me orientar?? agradeço desde ja, segue anexo arquivo txt com a nota em questao... obrigado mais uma vez Cristiam... nfe-difal-erro-no-somatorio.txt

José, obrigado pelas suas orientações, foi aprovado pelo bando

segue arquivos.. boleto.pdf ACBrMonitor.ini titulos.ini

José boa tarde, preciso de sua ajuda mas creio ja estar nos finalmentes, a modalidade nao era um texto e o codigo - 101 alterei e isso foi solicionado... O santander esta dizendo que o codigo do benificiario nao esta aparecendo no boleto, veja a imagem abaixo... essa informação esta sendo colocada no titulos.ini tambem ja inseri diversas vezes essa informação na tela do ACBrMonitorPlus... porem ela desaparece, sim como uma paço de magica some.. Por favor me ajude. Agradeço sua atenção obrigado Cristiam

Boa tarde, tudo bem? escontramos outro problema e precisamos de orientação, o codigo beneficiario nao esta saindo no boleto abaixo o conteudo que estamos enviando abaixo o ACBrMonitorPlus nao consigo deixar fixo essa informaçao ( incluo e salvo ) mas a informação nao fica no cadastro, Ou seja mesmo incluindo essa informaçao no titulo o acbr nao esta usando a mesma e apaga o que esta sendo informado agradeço desde ja Atenciosamente Cristiam

sim, essa ficou a duvida, de qualquer forma mandei o arquivo para o banco, estou aguardando a resposta

Bom dia!! mandei o arquivo para o banco novamente mas segundo notamos aqui a informaçao esta fora de posição como mostra a imagem abaixo.. na ultima resposta onde o banco indentifica este erro a mensagem foi ... Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Tipo de inscrição do pagador], posição 219 a 220, deve ser [01] CPF ou [02] CNPJ. Valor atual [99]. esta mensagem foi referente ao arquivo anterior, neste novo arquivo teremos [00] de qualquer forma vou aguardar a resposta do banco e torcendo para que você estaja certo... mais uma vez agradeço

Ola, boa noite estou enviando tres arquivos para sua analise, por favor veja a sintaxe que fizemos e vera que fizemos conforme sua orientação. Nossa maior duvida é entender o porque aplicamos a sintaxe conforme o manual e conforme orientado e no arquivo de Remessa o banco nao aceita 00 na posição 219 e 220 do arquivo de remessa. Agradeço sua atenção e colaboração boleto.pdf cb180405.rem titulos.ini

Boa noite, quando mandamos a informação Sacado.Pessoa=1 Sacado.Pessoa=01 o acbr monitor muda a informaçao e coloca no campo 00 se coloco Sacado.Pessoa= Sacado.Pessoa=02 o acbr monitor muda a indormaçao e coloca no campo 99 [Titulo1] NumeroDocumento=171 NossoNumero=6 Carteira=101 ValorDocumento=70,00 Sacado.NomeSacado=A.K. DA SILVA - CONSTRUTORA Sacado.Pessoa=01 O que devo fazer?