Daniel InfoCotidiano

Pelo que vi esta normal a impressão .
Use acredito q a formatação de caracteres vai funcionar com este modelo:

Sobre as linhas , vc precisa calcular qtas linhas suporta a impressao, e quantas linhas foram impressas vc vai saber quantas linhas vc deve pular

@AnDes Sistemas
Bom dia
Apenas complementando
vc pode simular em seu ambiente, por exemplo enviar uma data invalida retroativa, valor do titulo zerado.
alguns bancos tem ambiente de homologacao como o BB que controla até se ja foi incluso nosso numero, entao se vc tentar incluir outro titulo com o mesmo numero tera rejeição.
assim vc consegue alguns retornos para saber como é devolvido.
Lembrando que o programa exemplo é funcional, vc pode ver como é devolvido e tratado retorno da API

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... 
Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico...
Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido...
Dúvidas, sobre o uso do SVN ?  Clique aqui e veja um vídeo
Sobre a Formatação do impresso de Cedente:
Não informe o DV da Agencia para que este DV nao seja impresso conforme solicitado
Realize um teste de emissão e veja se barras e linha digitáveis estão sendo aceitas.

Bom dia @sfheradev
Observe a configuração do ACBrLib.INI
Na seção [BoletoBancoFCFortesConfig]
Existe uma propriedade chamada Layout

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... 
Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico...
Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido...
Dúvidas, sobre o uso do SVN ?  Clique aqui e veja um vídeo
Fizemos alteração seguindo o padrao acbr, agora vc pode utilizar a propriedade lernossonumerocompleto  := true;

No componente de impressão do fast, Marque no componente de impressão a propriedade IncorporarFontesPdf

@mgmobile boa tarde bateu como esperado pelo banco:

 
Como foi configurado:

 
Na agencia dv, precisa passar o numero do posto.
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem muitas pessoas utilizando V3.
Minha pergunta.
Vou começar utilizar a V3, vou ter acesso aos boletos emitidos na V2 através da API caso precise consultar um boleto ? ou terei que utilizar via CNAB ?
Consegue questionar o suporte deles?

Titulo.DataMulta        := 24/01/23
Titulo.PercentualMulta   := 4
titulo.MultaValorFixo    := true/false
Se multaValorFixo = false a multa vai ser percentual, caso true em reais
 
  Titulo.DataMoraJuros     := StrToDateDef(edtDataMora.Text, 0);
  Titulo.CodigoMoraJuros   := cjValorMensal;  Enum Disponivel (cjValorDia, cjTaxaMensal, cjIsento, cjValorMensal, cjTaxaDiaria)
  Titulo.ValorMoraJuros    := StrToCurrDef(edtMoraJuros.Text,0);
 
Isso é padrão, nao permitir pagamento parcial do boleto.

Isso mesmo no titulo, vc nao vai informar 10, ou 11.
Pelo que está no codigo fonte da API:

Instrucao1=0102
banco vai entender Protestar 01, 02 Dias apos vencimento

Instrucao1=0730
banco vai entender: nao receber apos 30 dias do vencimento.

Instrucao2= deixe em branco se nao tiver mais nenhuma instrucao

Bom dia !
Sim, está como previsto na imagem

@Mc Sistemas 

Eu com o @Victor H. Gonzales - Panda estávamos olhando a documentação e notamos que ambos os campos são opcionais.
Até o momento, não temos relatos de rejeição devido a não enviar estes campos.

O estranho é: "A partir de 15 de Dezembro de 2024 passou a ser obrigatório a marcação do TXID e ParticipantCode para os boletos SANTANDER "
Mas o manual PDF e documentação API online do link q vc passou é opcional, ou seja, não é obrigatório.
Se você tentar incluir um boleto, é para ser registrado normalmente.

Qual origem desta notificação ? o banco lhe enviou algum email ?
Consegue verificar com o suporte do banco mais informações sobre isso ?

Desculpe tantas perguntas, mas como a informação diverge do manual, precisamos saber se realmente o que está acontecendo.

bom dia @sfheradev
Ja temos Banrisul API com qrCode, o chegou testes ?
Segue como configurar:
 

@arturcortellijunior
Vc deve definir o modelo da impressora. no log esta como texto:
Modelo.: Texto
Modelo texto não tem guilhotina.
Configure o modelo da impressora.

Boa tarde !
Ainda não temos relatos.
Sei que o Inter, precisava informar Titulo.DataLimitePagto
Este campo está sendo informado ?

estes campos são reservados para preenchimento do banco.
Vc envia o valor  50,00
multa e mora se tiver.
se vc tiver outro valor que deve ser cobrado,  sem ser juros e mora, deve incluir no valor do titulo;
 

Fizemos uma correção, vai estar disponível na próxima compilação da lib.

Atenção, pois existe particularidades, leia o texto abaixo:
 

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... 
 
Se a FACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 60 (Posição 014-016 Vai alimentar as 2 propriedades abaixo.): FACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao (Banco ou Cliente Emite na posição Seg. “P” 061-061) FACBrBoleto.Cedente.IdentDistribuicao (Banco ou Cliente Emite na posição Seg. “P” 062-062) Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico...
Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido...
Dúvidas, sobre o uso do SVN ?  Clique aqui e veja um vídeo

Bom dia @Paikan



Informe:
Titulo.Instrucao1 := '09'; Titulo.DataProtesto := 22/01/2025; Titulo.CodigoNegativacao := cnProtestarCorrido; Titulo.DiasDeProtesto := 20; ou Titulo.DiasDeProtesto := (dt vencimento - dt protesto); Será gerado os dias na posição 392 como esperado :

 

@Fabiano Moraes de Araújo
Consegui simular o problema e enviamos uma correção ao SVN.
A lib será disponibilizada na próxima compilação, previsto para terça pela manhã.
 

isso mesmo !
Nao entendi;
Tanto via CNAB quanto API vc vai tratar os liquidados e o boleto de NossoNumero = XXX foi liquidado vai constar para vc.

Vc gera do boleto o banco te retorna com o EMV (copia e cola) , se o cliente pagar via pix, vai tratar o boleto no liquidado da mesma forma.
Lembrando que vc precisa esperar o retorno da remessa ou retorno da API para imprimir o boleto com o EMV devolvido.
O Sandbox do itau estava meio fora do ar, mas vc pode testar gerando um boleto de baixo valor e pagando via pix para simular a situação.


 

@FI_Sistemas boa tarde !
Apenas complementando o que o que foi dito pelo @Juliomar Marchetti
No arquivo ACBRlib.ini
Na seção [DANFE]

Existe as propriedades, entao se no monitor a escala estiver em 125%, informe as propriedades abaixo:
AlterarEscalaPadrao=true;
NovaEscala=96

 

@BeltInformatica
Tentou exportar desta forma?
 

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... 
Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico...
Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido...
Dúvidas, sobre o uso do SVN ?  Clique aqui e veja um vídeo

boa tarde @rpaulogio
Informe carteira 005, Modalidade 101
ou carteira 101 por favor.
realize novos tetses
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/Particularidades.html