Daniel InfoCotidiano

Bom dia ! Tente desta forma por favor. vou mostrar como é no INI da lib. DataMulta=31/10/20244 PercentualMulta=6,11 MultaValorFixo=1 Mensagem=MSG TESTE DE LINHA 1 | MSG TESTE DE LINHA 2 | MSG TESTE DE LINHA 3

Realize um teste em seu ambiente Dentro da Seção: [BoletoBancoFCFortesConfig] Incluir: MargemInferior=5 MargemSuperior=1 MargemEsquerda=1 MargemDireita=1

@Success Sistemas Bom dia ! Nao temos esta impressora homologada em posprinter. Em uma pesquisa, identifiquei q ela suporta escPOS (ppEscPosEpson) como é importada, precisa testar a paginação de código p ver se mudando, ela possa imprimir em EscPOS. Uma solução é fazer como vc ja configurou, via Fortes, assim vai utilizar driver do windows. [DANFENFCe] TipoRelatorioBobina=0 LarguraBobina=280 ou 300 vc vai ter q testar e ajustar ImprimeEmUmaLinha=1 MargemEsquerda=10 (vai ter q testar e ajustar) MargemInferior=5 (vai ter q testar e ajustar) https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ConfiguracoesdaBiblioteca16.html

@jackbreu Bom dia ! 1. coisa, ocultei suas credenciais que você colou. apesar de ser de homologacao, esta registrada no seu cpj ou cnpj da empresa que vc criou elas. Nunca cole em post aberto ao publico, afinal , vc é responsável sobre estas credenciais. Não basta apenas informar clientID, Secret , tem q seguir o manual do banco. ou seja, informar os CNPJs ou CPF , agencia, conta, codigo cedente, convenio, carteira, tudo informado por eles, existe no manual dados para testes fictícios. Como PRO, você tem acesso ao portal de cursos. um deles é boleto. Vou enviar um video especifico de como configurar webservice do BB no monitor, só seguir o video e utilizar os dados fornecido pelo manual. https://acbr.nutror.com/curso/c365775961fb6232c2b06ceee9d39be343e339cd/aula/8270046 Manual> https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5f4fb7f5b71fb5001268ca44 Scopo: cobrancas.boletos-info%20cobrancas.boletos-requisicao https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/57991-acbrboleto-via-webservice/#comment-426537

Em testes com outra credencial eu tive o retorno esperado. Consegue emitir um boleto com um valor baixo e realizar o pagamento para que possamos monitorar o nossoNumero? Vou ver no extrato do cliente algum boleto pago, me passe a relacao de nossonumero p verificarmos

Quando vc consulta detalhe, ele vai consultar um titulo especifico, exemplo 002699. (nao precisa passar o filtro .indicadorSituacao := isbBaixado; ) pois ele vai realizar a consulta atraves do numero do titulto. Se observar o endpoint abaixo é nele que é feito a consulta: Mascarei o beneficiario. mas é so p q vc possa entender o que foi solicitado ao banco: [GET] https://secure.api.cloud.itau.com.br/boletoscash/v2/boletos?id_beneficiario=14XXXX25XXX0&codigo_carteira=109&nosso_numero=00002699&view=specific O banco devolveu o json da consulta. e nesta consulta retornou o objeto: pagamentos_cobranca, mesmo o indicador view=specific como solicitado pelo banco. Sabemos que esta baixada, pois está informada aqui: Precisa ver com o banco pq não esta devolvendo informações sobre o pagamento. no caso obj pagamentos_cobranca Este titulo foi pago mesmo , entrou em conta? ou talvez tenha sido cancelado ? Mas quem manda a informação é o banco.

Vou verificar, e ja reporto

Bom dia @biniva Complementando o que foi citado pelos colegas. Execute o comando no prompt do windows : wmic qfe list Vai ser listado todas atualizações, veja se nao teve atualização recente que possa ter impactado nisso. Rente renomear o arquivo acbrmonitor.ini (ou faça uma copia dele p outro lugar) e inicie o monitor para que ele possa gerar um INI novo e assim inicializar Talvez o ini possa estar corrompido

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Boa tarde ! Geralmente calculos assim, indicamos entrar em contato com o contador do cliente. Isso pq ele como responsável contábil valida isso. para que não "sobre para o desenvolvedor" Talvez te ajude, mas confirme com o contador: https://www.cora.com.br/blog/como-calcular-difal/

@Paulo Alexandre Hostert Existem particularidades: ACBrBoleto.Cedente.Convenio: deve-se informar o convênio sem 0 a esquerda, pois junto com a carteira determina a quantidade de digitos livres para uso no nosso número. Modalidade: Informar o valor chamado de variação pelo banco. Confere estas duas propriedades Veja tbm nosso numero se vc esta passando sem o DV ou com DV se isso pode estar dando diferenca

Bom dia ! Acho q depende do provedor. se testar com Gmail. vai ver q apos enviar o email e cai no email enviado.

eu tenho um "semaforo" para muitas impressoras entao antes de imprimir, verifico o status. dependendo do status envio o comando imprimir ou mando uma mensagem para o usuario. Mas realmente imprimindo nao tem.

se puder repassar as informacoes p melhorias, agradeço

Claro. mande o texto abaixo com todos endpoints: Utilizamos para consulta em lista o endpoint: https://secure.api.cloud.itau.com.br/boletoscash/v2/boletos?id_beneficiario=145100252330&data_inclusao=2024-09-25&codigo_carteira=109&view=full Infelizmente o filtro view = full não está devolvendo json o objeto pagamentos_cobranca, ou seja, nao devolve informações sobre pagamentos. Sabemos que se consultarmos boleto Individual, utilizando o nossoNumero, carteira e filtro view = specific ele devolve esta informação, mas preciso consultar boletos individualmente, ou seja , passar o nosso numero a cada solicitação, conforme endpoint abaixo: https://secure.api.cloud.itau.com.br/boletoscash/v2/boletos?id_beneficiario=145100252330&codigo_carteira=109&nosso_numero=00002685&view=specific Se tentarmos utilizar o filtro specific em uma consulta em lista (periodo) por data, ele nao permite, pois quando filtro for specific, a API diz q é necessario informar o nossoNumero. (que cai em consulta individual) https://secure.api.cloud.itau.com.br/boletoscash/v2/boletos?id_beneficiario=145100252330&data_inclusao=2024-09-25&codigo_carteira=109&view=specific Erro quando executado periodo , view especific: "Campo 'nosso_numero' é obrigatório para visualização dos detalhes da cobrança quando a 'view' é do tipo 'specific'", Em resumo a consulta por data não funciona, ja que não temos informações sobre pagamentos. não existe outra solução do Itau ? Consultar um boleto por vez utilizando filtro specific além de ter ser mais lento, imagine consultar 500 boletos , mando nossoNumero.. seria bem mais facil se na consulta full retornasse informações sobre pagamentos e liquidações.

A minha i9, ela esta configurada como USB. desabilitado Serial Virtual Desabilitado via tools

@rpaulogio Meu amigo, realmente o q esta acontecendo é que o seguinte. Consulta em lista ele utiliza um filtro view=full , com este filtro não é devolvido as informações de pagamento. para obter as consultas sobre pagamento, precisa ser tpConsultaDetalhe passar a carteira e nossoNumero no titulo, ou seja, alimente os titulos que deseja consultar , execute tpConsultaDetalhe. dai ele vai devolver as informações sobre pagamento. Poderia questionar isso com o suporte itau? Pois se eu mandar specific na no filtro da consulta, preciso mandar nossoNumero, dai vou cair na TpConsultaDetalhe que ja faz isso. se tem como enviar specific sem enviar o nossoNumero

Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Me desculpe a insistência. A mensagem é justamente: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e/NFC-e Emissor de terceiros não esta habilitado , como disse no inicio do poste, em SP, precisamos habilitar a emissão utilizando software de terceiro. Faz um teste e tente enviar com NFe do Sebrae por exemplo, vai tomar a mesma rejeição. Chegou a falar neste numero: ♦ Suporte Técnico em Informática Sr.(a) usuário(a) em caso de necessidade de suporte técnico de informática para acessar os serviços no Site da SEFA e o Portal de Serviços. E-mail: [email protected] Via telefone: 0800.725.5533

@rpotalara Boa tarde ! Estamos vendo para implementar as mensagens no cnab400 do Itau, mas no manual ATUAL CNAB 400 é possível, mas apenas 1 mensagens de texto. uma com 30 caracteres instrução 93 ou outra com 40 caracteres instrução 94; Acho q ninguém precisou enviar mensagem personalizada, pois Itau é um dos Bancos mais utilizados. Antes de implementarmos isso, já q vai impactar no sacado.avalista conforme print, passamos para ver se estas 1 linha é suficientes ou não. pq se não for. deixamos como esta. vai impactar nisso:

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Vou testar em meu ambiente, ja reporto

@rodrigoogioni Obrigado por reportar. Criado a TK-6105 para analise, anexado na TK o retorno concedido via discord. Assim que concluída reportamos aqui.

Conforme explicado para o Senhor segundo o MANUAL pelo sr mesmo anexado do BB, posição 224 informar "0" eles nao usam codigo da baixa. Não vai mudar pois neste manual sempre vai ser "0" Zero esta posicao. Vou mostrar um print abaixo: Todos nossos usuarios utilizando desta forma, o banco do brasil é um dos bancos mais utilizados. Por favor entrar em contato com o GChash do Banco do Brasil e anexar este print do manual a eles (ja que estão questionando isso do Senhor) A baixa é realizada pelos dias informado na posição 225 a 227 (DataBaixa)

@jefferson01 @Eduardo Jose Bonfante podem testar com o programa exemplo por favor, não temos relatos de erros semelhantes. No D7 estamos com problemas com a consulta movimentação no sicoob por enq., mas inclusao, alteracao, consultaDetalhe nao temos relatos

Bom dia ! Vamos verificar