Sergio Carvalho Jr

Bom dia Juliana. Aproveitando o post do Udenilson, gostaria de solicitar uma ajuda. Estou tentando gerar um arquivo de remessa mas a linha não chega a 400 caracteres. Pelo que verifiquei nas posições do manual do banco, não está inserindo a carteira. Minha carteira é 157 (o estranho é que não consta no documento do banco, mas isso eu vou verificar) e mudei para a 112 para testar e mesmo assim não mostrou. Vou anexar o arquivo gerado. REMESSA.TXT Obrigado.

Atualizando a versão do componente corrigiu tudo.

Agora esta ok! Gerou o arquivo corrente de remessa. Estou realizando o pagamento para verificar se foi tudo ok. Obrigado pela ajuda.

São 8 digitos para a conta e 1 para o digito. Vou testar aqui, e posto o resultado.

Reinstalei o ACbr mas continua apresentando o mesmo problema. Acredito que seja na hora de montar a string da remessa, na linha 310. Se você verificar lá, nessa rotina: padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + // Conta Corrente Cedente.ContaDigito, 9, '0') ele esta com o Cedente.Conta com os 0000 na frente, e na hora de concatenar ele corta os últimos valores. Fico no aguardo, pois só falta esse detalhe para finalizar a homologação.

Nesse arquivo: C:\DelphiXe2\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBr_BoletoFC_Fortes.dpk

A versão que estou utilizando é a 4860.

Obrigado pela resposta. Na linha 105 eu estou passando o valor 1234, os 0000 na frente é a formatação do componente. Eu até passei o valor fixo para que vocês possam entender melhor o que esta acontecendo, olhe a primeira imagem, na linha 105.

Bom dia! Estou enviando o arquivo de remessa c400, mas o sistema da Sicoob esta recusando devido a posição do Conta e Digito. Olhei no fonte, no ACBrBancoob, linha 315 e verifiquei que: Cedente.Conta = '0000001234' // eu informo o 1234, os 00000 é formatação do componente. Cedente.Contadigito = '8' Até aqui, tudo ok. Mas quando executa padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + Cedente.ContaDigito, 9, '0') ele retorna: '000000123' e não '000012348' A versão que estou utilizando do ACBr é: 4860 Obrigado pela ajuda.

Bom dia! Estou enviando os prints para que vocês possam entender melhor o que esta acontecendo.

Obrigado pela resposta. Mas eu só informo a conta com o número 1234. Aqueles 0 a esquerda é a formatação que o componente esta adicionando na linha que informei. Acredito que é ai que esta ocorrendo o problema. Aguardo o retorno.

Bom dia! Estou enviando o arquivo de remessa c400, mas o sistema da Sicoob esta recusando devido a posição do Conta e Digito. Olhei no fonte, no ACBrBancoob, linha 315 e verifiquei que: Cedente.Conta = '0000001234' Cedente.Contadigito = '8' Até aqui, tudo ok. Mas quando executa padR( OnlyNumber(Cedente.Conta) + Cedente.ContaDigito, 9, '0') ele retorna: '000000123' e não '000012348' A versão que estou utilizando do ACBr é: 4847 Obrigado pela ajuda.

Boa tarde Juliana. O modelo que você indicou é interessante, mas não acho que passaria em uma homologação no banco. (é uma suposição, pois não sei se modelos de fatura tem de ser homologados) De acordo com o modelo, qual parte fica no banco e qual vai para o cliente ? Não vi o Recibo do Sacado, que deveria ficar próximo às informações da fatura. Estou mandando um boleto com um modelo parecido com o que disse. O único problema é que ele usa imagem e não texto. Aguardo sua análise. Abraços. Sérgio

Participei de uma reunião, ano passado, sobre PAF-ECF e a diretora de uma entidade, diretamente ligada a receita, falou que o estado do Rio de Janeiro não vai homologar o modelo 09 do ECF. Querem implantar direto a NFC-e. Vamos ver se vai ser isso mesmo !!!! Abraços.

Bom dia pessoal. O modelo enviado pelo Arivaldo é interessante mas "engessaria" a fatura naquele formato. Minha sugestão seria o uso de uma stringlist, formatada com fonte Courier para manter o texto em um padrão e que o usuário pudesse, através de uma propriedade, definir o tamanho da fonte. Dessa forma, poderíamos mandar o texto que precisássemos, com os espaços para colunas e etc. Se quiserem discutir a idéia, estou a disposição! Abraços. Sérgio

Veja nesse tópico sobre a obrigatoriedade do SAT em São Paulo. viewtopic.php?f=6&t=8035

Conhecia a versão pra Clipper, um colega usava e funcionava direitinho. Mas nunca gostei de fazer programa com geradores. Amigo, você poderá fazer seu programa sem problemas, mas vai ter de usar o ACBrMonitor pra transmitir/receber os arquivos. Boa sorte.

Pessoal, resolvi um problema parecido agora ah pouco em um clientes, só que era da Sefaz Virtual do RS. Estava dando o mesmo retorno e trazia fragmentos do XML. Por incrível que pereça era o horário de verão. A máquina do cliente estava com a hora errada. Foi só corrigir e voltou a funcionar. Espero que seja isso também. Abraços. Sérgio

Regys, como desenvolvedor tive de adquirir um certificado para o PAF-ECF. A minha empresa é somente prestadora de serviço e não tenho IE. Você saberia me dizer se posso fazer testes em ambiente de homologação ? Obrigado. Sérgio

Boa tarde amigos. Desculpe se estou postando no local errado, mas é a primeira vez que envio uma alteração. Eu uso a impressão do Danfe pelo Fortes Report, pelo fato de usá-lo em meu sistema e os clientes estarem familiarizados. Ele cumpre todos os requisitos, mas acontece que, diferente do ACBrNFeDanfeQR e do ACBrNFeDanfeRV, ele não imprime o texto "PAGAMENTO A VISTA" quando essa forma é indicada na NF-e, e alguns clientes me solicitaram que apareça na Danfe. Fiz uma atualização na unit, acrescentando a impressão de "PAGAMENTO A VISTA" quando essa forma é indicada e "PAGAMENTO A PRAZO" quanto essa forma é definida mas não existem duplicatas lançadas. Quando há duplicatas elas são impressas e quando ipOutras é definida não imprime nada. Implementei as alterações na procedure AddFatura. Também comentei as linhas que não imprimiam a banda rlbFatura na procedure RLNFeBeforePrint. Seguem as units corrigidas. Um grande abraço. Sérgio R. de Carvalho Junior API Systems ACBrNFeDanfeRL.zip

É verdade. E assim que estiver operacional vou assinar.

Eu utilizo a versão do Fortes. Alguma previsão ? Abraços.

Atilio. Isso as vezes acontece comigo. Peça ao seu cliente para consultar a NF-e usando o xml salvo. No componente a opção Configurações -> Arquivos -> Salvar deve estar como true. Dessa forma, quando for feita a consulta e a NF-e existir na base da SEFAZ, o xml é salvo com a informação da autorização e você pode imprimir o Danfe sem problemas. Caso não exista, aí sim a nota deve ser gerada e enviada novamente. Abraços. Fui ...