Edevair Viesa Junior

Bom dia. Ok Italo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Abs

Ok. Então as NFCe não precisam ser enviadas sequencialmente ?

Ok Daniel, fiz a implementação com o OpenSSL e funcionou perfeitamente. Muito Obrigado !

Aproveitando o tópico, mas falando do mesmo assunto. Como funciona a recepção das NFCe emitidas em contingência ? Por exemplo, se o estabelecimento perder a conexão com a internet e ficar uns 30 minutos sem internet, aí emite com o tpEmis = 9 drante o período, vamos supor que foram emitidas as notas 36, 37, 38, 39 e 40 em contingência. Aí volta a internet, e co isso passa-se a emitir as NFCe com o tpEmis = 1, se eu emitir a 41 antes de enviar as em contingência, vou conseguir entregar estas NFCe (36,37,39,39 e 40) mesmo depois de emitir a 41 ?? Se não for possível como devo proceder com a emissão do sequencial até irem todas as notas ?

Ainda não. Vou solicitar à contabilidade do cliente. Vou iniciar o credenciamento da Software House. Muito Obrigado !

Vou verificar e retorno. Muito Obrigado !

Sim é a primeira vez que emite uma NFCe, O certificado é novo, eu que estou usando a primeira vez. Uma pergunta, este erro que apresentou, informando que o emissor não está habilitado, tem a ver com o cliente ?? Ou poderia ser um problema com minha empresa (desenvolvedor) ?? Se for só com o cliente entrarei em contato com a contabilidade da empresa...

Sergio, muito obrigado por responder, mas desculpe a ignorância, eu acesso o portal e-cac com o certificado, isto seria a comprovação da habilitação ?? Ou tenho que entrar em contato com a sefaz - pr ???

Boa tarde. Estou tentando fazer o envio de um xml pela primeira vez para o SEFAZ do PR de um cliente. Retorna o seguinte erro : Este erro se refere ao cadastro da minha empresa que desenvolve o sistema de emissão ou o cliente que não está devidamente cadastrado ?? Como resolvo o problema ? Obs : Consultei no sintegra as informações adicionais do cliente : Nota Fiscal Eletrônica - NFe Situação: Não Obrigado Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Situação: Não Obrigado Escrituração Fiscal Digital - EFD Situação: Não Obrigado

Daniel, desculpe, falei bobagens mesmo... O que não havia dado certo é usando WinCrypt, realmente fiz a alteração de acordo com o poto Bye Bye Capicom, porém como no próprio post que criei, tive problemas quando n NFe tem muitos itens. Porém de acordo com sua sugestão realmente é uma ótima idéia criar a opção de uso do OpenSSL quando o certificado for do tipo A1. Bom eu particularmente não gosto de efetuar as atualizações do Windows, pois carregam bastante o SO e muitas vezes apresentam erros. Em relação aos Malwares, tudo depende do uso né ?? Mesmo assim obrigado pela dica. Abs

Eu havia feito o download do arquivo da própria Valid e não havia funcionado. Com o arquivo que baixei do link que você me passou, funcionou direitinho. Muito Obrigado !

Sim, foi o primeiro tópico que consultei. Tentei fazer a instalação no Windows XP, mas o mesmo não permite a instalação. Tentei fazer via mozila sem sucesso também. Tentei inclusive fazer via instalados da valid e da mesma forma o erro persiste.

Windows é original, porém não faço atualização do Windows. Tem idéia do que precisa atualizar ?? Uso Windows 7 Versão Professional 64 bits. Outro detalhe, tenho mais uns 2 certificados A1 instalados e não deram o erro. Usando a openSSL tenho o problema do tamanho do arquivo, como passado neste post Por isso voltei a usar Capicom.

Eu instalei um certificado A1 de um cliente do PR. estou fazendo testes com ele em SP. Ao verificar o web services tudo funciona bem, mas ao tentar assinar uma XML de NFCe gera este erro : Eu verifiquei aqui mesmo no fórum muita coisa sobre o assunto, mas nenhuma das "soluções" funcionou. Alguém tem idéia de como resolver o problema ?

Eu utilizo o FastReport. Era o report que estava antigo. Atualizei via svn e funcionou. Muito obrigado !

Ok. Muito Obrigado pelos esclarecimentos.

As informações De Olho no Imposto não devem conter no DANFE NFCe ???

Em relação ao prazo de entrega eu entendi sim. Minha pergunta foi em relação ao componente ACBr. Achei que o próprio componente faria este envio. Eu tenho então que criar o mecanismo de envio dos .xml não assinados e não enviados, assim que obter conexão certo ?? Seria mais ou menos criar uma rotina como a do SAT (software interno do sat de autenticação e transmissão) ? Porém, agora surgiu uma outra dúvida, se no caso o arquivo xml não for assinado (após a impressão do DANFE e envio pro SEFAZ e retornar erros) e for necessária efetuar alterações, por exemplo de alíquotas, cfop, ncm e etc. O cupom impresso terá as informações referente ao que foi informado e não o que efetivamente foi assinado (liberado pelo sefaz) esta alteração pode ser feita da mesmo depois de impresso o DANFE do NFCe ??

Aproveitando o tópico. Se eu emitir uma NFCe com tpEmis = 9 posso imprimir normalmente a danfe em bobina e entregar pro cliente ?? Mais uma dúvida, se no caso eu não tiver conexão com internet e emitir a NFCe com o tpEmis = 9 depois é necessário ficar verificando a conexão com a internet para enviar o XML ??

Verifiquei no código todo e o único lugar que informo a agência é aqui : with ACBrBoleto do begin wuth Banco do begin with Cedente do begin Agencia := l_client_CO0200.FieldByName('C_AGENCIA_BANCO').AsString; AgenciaDigito := l_client_CO0200.FieldByName('C_DIGITO_AGENCIA_BANCO').AsString; end; end; end; Qual o report você está usando ??

José M. S. Junior muito obrigado pela resposta. Coloquei exatamente como você me informou, porém segue resposta do banco : Segue a imagem que me foi enviada. Você já homologou alguma vez boleto na Sicredi ??

Estou homologando boleto no banco sicredi. Gerei exatamente conforme exemplo do ACBr, já tenho homologado e funcionando Itaú, Bradesco e agora estou homologando sicredi Porém na sicredi tem um campo chamado posto do beneficiário que deve conter 2 dígitos, mas não consigo achar onde posso colocar no Componente esta informação. De acordo com o manual que o banco enviou, o campo deve ficar assim (exemplo) : 0726.40.67920 Mas no boleto informando agencia : 0726 e código do beneficiário : 67920 (e não tem campo pra informar posto do beneficiário, no caso o número 40 que está entre pontos) Fica assim : 0726-/0726.0.67920 Já tentei colocar tudo no campo código do beneficiário 4067920, mas aí fica assim : 0726-/0726-4.06792 Gostaria de saber se alguém já homologou sicredi e como fez nesta questão.. Um outro ponto é o hífen após a agência, como retirar no caso de não ter dígito na agência. Segue imagem para ilustrar.. u46jsftc2.bmp

Ok. Muito obrigado Sérgio e Kiko, já enviei o e-mail pra contabilidade.

Sérgio fica tranquilo, aqui não tem stress não.. rsss Na verdade não é uma dúvida e sim uma confirmação daquilo que entendi na redação do sefaz. Eu lí toda a normativa do SAT e realmente interpretei a lei de acordo com o que você está me falando. Verifiquei todas as opções do SAT e realmente o mesmo se comporta exatamente conforme você informa no post acima. O que acontece é que uma contabilidade de um cliente novo, me informa que o mesmo está errado, e por este motivo decidi perguntar aos universitários aqui do fórum, pois realmente fiquei na dúvida se tinha entendido certo a lei. Mas de acordo com sua informação posso realmente bater de frente com a contabilidade, pois estou certo. Porém gostaria de saber onde tenho a fonte para provar exatamente o que você me diz ?? Muito Obrigado ! Acredito ser exatamente isso Kiko. Acho que a contabilidade se confundido, da mesma forma que você, no post apagado. Porém precisava de munição para poder "brigar" com eles. Não sei vocês, mas é complicado trabalhar com algumas contabilidades, sabe... Algumas se acham as donas da verdade e o programador do sistema que tem que fazer chover no deserto.. Muito Obrigado pela ajuda. CFOP 405

Ok. Fica tranquilo... Eu reparei que apagou.. Rssssss Sem problemas. Mesmo assim obrigado por tentar ajudar !