progmaster

Também observei a mesma situação. E quando tento enviar o HTML por email, está ficando desconfigurado... o HTML nao vem como anexo, e o código de barras não carrega. Alguma dica de como posso resolver? Obrigada!

Vou verificar. Obrigada!

Segue rejeição recebido pela análise do banco Sicoob. Não encontrei essas propriedades diretas no componente, poderiam me auxiliar como faço para enviar esses valores zerados? O Arquivo foi inteiramente rejeitado pelos seguintes erros: Linha PosIni PosFin Descrição do erro 000003 224 224 [Campo Obrigatório] - CÓDIGO BAIXA/DEVOLUÇÃO - Código para baixa/devolução Está em branco sem preenchimento, e nesta posição deve estar preenchida com 0. 000005 208 210 [Campo Não Obrigatório] - BANCO DÉBITO - Código do banco na conta do débito 000005 211 215 [Campo Não Obrigatório] - CÓDIGO AGÊNCIA DÉBITO - Código da agência do débito 000005 217 229 [Campo Não Obrigatório] - CONTA CORRENTE DÉBITO - Conta corrente para débito Estes campos não são obrigatórios, mas devem ser preenchidos com zeros também. 000005 231 231 [Campo Obrigatório] - AVISO DÉBITO AUTOMÁTICO - Aviso para débito automático Deve ser preenchido com 0. Grata pela atenção, aguardo retorno Patricia.

Ola pessoal... alguma posição dessa situação?? obrigado.

No método AddFatura, criei duas rotinas: gerarPgtoVista e gerarFatura Aí a rotina que verifica o indPgto ficou assim: case FNFe.Ide.indPag of ipVista: gerarPgtoVista; ipPrazo: gerarFatura; ipOutras: gerarFatura; end; // case FNFe.Ide.indPag Dessa forma, tanto para pagamento prazo ou outras, se tiver fatura ele gera na Danfe. Não sei se é a forma como estão acostumados a desenvolver, espero que possa ajudar. Segue unit em anexo. Se puder me dar um retorno da implementação desse ajuste, pois prezamos sempre em ter nossos fontes do ACBr em conformidade com o projeto oficial. Desde ja, agradeço ACBrNFeDANFeRLRetrato.pas

Ótimo Juliomar!!! Faremos isso. Obrigado!!!

Ola pessoal! Atualizei os fontes do ACBr, novo Fortes Report, instalação tudo OK. Porém, notamos uma diferença na impressão da Danfe. Antes usavamos o Rave Report e mesmo que ide.indPag = 2 (Outras) as duplicatas geradas nas notas eram impressas. Porém, ao migrarmos para o Fortes Report (ja que o Rave será descontinuado), notamos que ao passar essa propriedade ide.indPag = 2 , as duplicatas não saem impressas no Danfe - apesar de constarem no XML gerado. Não encontrei documentação no projeto NF-e que informe que a opção 2 não deve ter duplicata... concordo que a opção adequada a usar é a 1 = a Prazo, porém, nosso cliente tem notas antigas que tinham esse indicador de Pagamento e agora quando precisa cobrar do seu cliente, ao reimprimir a Danfe, a grade das faturas não aparece e ele não está conseguindo fazer a cobrança. É possível voltar a imprimir a grade das duplicatas quando as mesmas existirem no XML, apesar da condição ide.indPag = 2 ? Grata pela atenção, obrigado.

Obrigado!

Ola pessoal! Estou com um problema na Carta de Correção. Na versao que tinhamos o nome do arquivo gerado para a carta de correção era composto dessa forma: NomeArq := FCCe.Evento.Items.InfEvento.chNFe + '110110' + IntToStr(FCCe.Evento.Items.InfEvento.nSeqEvento) + '-procEventoNFe.xml'; unit ACBrNFeWebServices > TNFeCartaCorrecao.Executar Resultado: 4214110794356000012955001000001320100001320611011006-procEventoNFe.xml Porém baixamos ontem a útima versão e percebemos que foi alterada a forma de gerar o nome do arquivo: NomeArq := OnlyNumber(FEvento.Evento.Items.InfEvento.Id) + '-procEventoNFe.xml'; Resultado: 1101104214110794356000012955001000001350100001350705-procEventoNFe.xml (Pois a ID é gerada ao contrario do que era gerado o inicio do arquivo anteriormente) Algum motivo para ter sido feita essa alteração? Pois temos uma rotina própria para geração do email da Carta de Correção e gravavamos o arquivo conforme padrão anterior do Componente, e obviamente essa rotina não está funcionando mais. Poderiam dar uma olhada para que adaptemos nosso sistema corretamente? Grata, aguardo.

Bom dia! O codigo do produto do nosso cliente é grande e ao imprimir a Danfe esta "quebrando" o codigo em duas linhas... tenho como configurar o componente para isso não acontecer? Exemplo: Codigo do produto: VM41S77FC222V-0598P Impressao na Danfe ficou dessa forma: VM41S77FC 222V-0598P grata, aguardo