netsolutions

Então eu posso solicitar a Sefaz as notas emitidas pela minha empresa que eles tenham armazenadas?? nos últimos meses?

Pessoal, não sei se aqui é o Lugar certo, mas tenho uma dúvida que não consegui esclarecer, a tempos atrás implementei no meu sistema o modulo de manifestação do Destinatário, onde o mesmo pode consultar as notas destinadas e ele e até mesmo baixa-las.. funciona muito bem, o que eu gostaria de saber é se eu consigo obter uma lista através de uma consulta na SEFAZ de Notas fiscais emitidas pela minha empresa e baixar esses XMLS, mesmo que diretamente pelo site da SEFAZ, lembrando que eu não possuo as chaves de acesso, isso é possível??

Pessoal, tenho um cliente que gostaria de utilizar um pinpad para recebimento via cartão de crédito e ou débito, é possível implementar o TEF no sistema, mesmo sem ECF, ou SAT ou NFCe? supondo que o cliente tenha um programa apenas que faça a operação de recebimento do cartão e não o controle financeiro, estoque etc.. seria uma ferramenta interessante para substituir o POS no caso ou não existe essa possibilidade?

Eu estou usando 05 - Crédito Loja, Acredito ser próprio para a ocasião!

o Banco em questão " Banese" já foi implementado no ACBR?

Sim eu entendo, mas as CST e CSON 40 e 400 são basicamente a mesma coisa mudando apenas o enquadramento da empresa, por isso eu imaginei que se a CST 40 for ser aceita no SAT provavelmente a 400 também passará a ser, ou não né RSRSRSR! Obrigado pela resposta Sérgio!

Nesse caso, o 400 provavelmente poderá ser utilizado quando simples Nacional?? embora aparentemente ainda não funcionem!

Sérgio, Muito obrigado, só para ficar Registrado aqui... AC N02 ICMS00 Grupo de Tributação do ICMS= 00, 20, 90 CG N01 0-1 Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 90 - Outros

Pessoal só para constar...No caso de empresas do Simples Nacional só são permitidos as CSTs 102,300,500 e 900, e no Caso de empresas do Regime normal, quais as CST permitidas pelo SAT?

Olá Daniel, obrigado pela resposta, eu havia visto isso, mas como faria no caso desse cliente que trabalha com 3 casas, tenho que força-lo a trabalhar com 2??

Pessoal bom dia, estou tendo um problema e não sei como resolver.. é o seguinte: Meu cliente faz venda de produtos usando 3 casas decimais ele tem um item que custa 0,035 que é um parafuso.. o problema é o seguinte quando faz a venda no SAT, pelo que eu vi, ele recebe o Valor 0,03 e no caso de 10 itens totalizaria = 0,30 se foce feito a mesma multiplicação com 0,035 teríamos 0,35. Devido a isto o SAT rejeita a venda falando que a forma de pagamento é menor que o total do Cupom, alguém tem alguma ideia de como resolver isso, porque na Documentação do SAT diz que deve-se usar apenas 2 casas decimais e 3 casas decimais no caso de combustíveis. Abs

Você compartilho esses fontes?? já tem alguma coisa no ACBR???

Não seriam duas vendas não, se você emitir uma nota referente a uma NFCe ou o SAT você irá discrimina-las na nota igual o antigo ECF, usa-se o CFOP 5929 que é venda referente a documento fiscal emitido anteriormente se não me engane. Agora o que eu ainda não sei é como deve-se informar os cupoms eletrônicos (SAT e NFCe) na NFe. Olá José, até onde eu desenvolvi, o próprio componente gerou o QrCode, eu não me preocupei com isso! só informei o idCSC Ex: ACBrNFe1Enviar(numero,True,true); O segundo Parâmetro True é para Transmitir e Imprimir

Sérgio, onde é feita a Solicitação para autorizar o CNPJ a emitir NFCe no Estado de SP, eu mesmo posso fazer?? faz direto no site da SEFAZ?

Anexei o Arquivo XML ai pra você dar uma olhada CFe-893180.xml Quando você chama o Método você passa o parâmetro true, pelo que me lembre, não precisa configurar nada no componente!

Estou usando o CFOP 5500 sim, aqui está funcionando tudo normal, o que havia dado problema comigo antes foi na CST que eu usei o 101 e 400 e retornava este erro, passei o 102 e funcionou normal.

Entendi, o ACBR gera automaticamente todos os XMLs quando você chama o método Gerar?? independente de salvar no BD ou não?

Bom desculpem retomar esse assunto, mas estou com um problema.. e acho que cai bem aqui. Todo mês precisaremos enviar os Xmls gerados pelo SAT para o contador, até ai tudo bem, bom gravei os XMLs no BD, alguém sabe como eu faria para exportar esses XMLs?? para gerar os arquivos referentes a cada cupom emitido? é possível carrega-los no acbr para gerar tudo de uma vez??

Você vai ter que esperar a alteração nos CNAE. Só a partir desse momento que você conseguirá realizar o seu cadastro no SGRSAT e vincular os clientes no seu CNPJ. REalmente... aguardei a alteração saiu, após isso ocorreu tudo tranquilamente.. já implantei o SAT em dois clientes e não tive maiores problemas.. Valew!

Estou com o problema do CNAE, entrei em contato com o meu contador, solicitei a alteração do CNAE, estou aguardando, mas disseram que demora de 1 a 2 semanas.. pior que meus clientes estão aguardando e me pressionando! espero que dê tudo certo... sem esse cadastro na Retaguarda do SAT é impossível instalar o SAT no cliente??

Juliomar Obrigado!

Correto! muito obrigado! abs

Cleber, muito obrigado... precisava ter certeza disso... Abs problema é que acaba saindo mais cara pro contribuinte, que tem que renovar o certificado anualmente!

No ACBR tem alguma coisa pronta de integração com Bina??

Uma dúvida, para emissão da NFCe usa-se o mesmo certificado utilizado na NFe, sendo esses certificados do tipo A1 ou A3, até ai tudo bem... tenho um cliente que tem 3 pontos de venda, e uma retaguarda, sendo que ele emite NFe na retaguarda e irá emitir NFCe nas 3 estações, ele não pode usar o certificado A3?? ele teria que adquirir 1 certificado do tipo A1, para poder utilizar o certificado local?? ou existe alguma maneira da utilização do certificado do tipo A3 nos Pontos de venda