Samuel Pares

Ok, entendi. Muito obrigado. Contudo eu gostaria de confirmar se há a possibilidade de efetuar o diferimento parcial somente na base de cálculo para o CST 51, sem informar o diferimento parcial no valor de ICMS? O exemplo ficaria assim: <ICMS> <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <pRedBC>33.3300</pRedBC> <vBC>0.67</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>0.12</vICMSOp> <pDif>0.00</pDif> <vICMSDif>0.00</vICMSDif> <vICMS>0.12</vICMS> </ICMS51> </ICMS>

Me desculpa, mas não entendi. Se meu item tem um valor de R$ 1,00, sem ter redução nenhuma, minha base também é R$ 1,00. Dessa forma, a 18% de alíquota, tenho um valor de ICMS de R$ 0,18. Agora, reduzindo a base em 33.33%, a base é R$ 0,67. Dessa forma, a 18% de alíquota, tenho um valor de ICMS de R$ 0,12. Ou seja, sem diferimento, meu valor é R$ 0,18. Com diferimento, meu valor é R$ 0,12 (vICMS). Sendo assim, o valor do ICMS diferido (vICMSDif) seria R$ 0,06. Estou errado nessas minhas operações?

Certo, entendi como é o cálculo para o preenchimento. Mas quanto a questão fiscal, você sabe me dizer se é correto esse valor de diferimento ser R$ 0,04? Pois o valor do ICMS sem o diferimento seria R$ 0,18, com o diferimento é R$ 0,12, ou seja, resultando na diferença de R$ 0,06 e não R$ 0,04...

Exato, eu preencho com R$ 0,06, mas tenho a rejeição: 352 - Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operacao e percentual diferimento (nItem:1, vICMSDif informado: 0.06, vICMSDif calculado: 0.04)

Ou seja, seria o próprio valor do ICMS (vICMS). Mas dessa forma, o que ele espera que seja preenchido em vICMSDif? Seguindo o exemplo acima, se eu preencher subtraindo o valor do ICMS sem a redução de base (R$ 0,18) pelo valor do ICMS com a redução (R$ 0,12), tenho a rejeição: 352 - Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operacao e percentual diferimento (nItem:1, vICMSDif informado: 0.06, vICMSDif calculado: 0.04) Ou seja, ele está calculando o vICMSDif utilizando o vICMSOp e pDif, resultando em R$ 0,04. Mas o valor de diferimento teria que ser R$ 0,06 (0,18 - 0,12 = 0,06), não é?

Boa tarde, pessoal. Na NFe 3.10, quando ICMS CST 51 com redução de base ou valor, tem-se uns campos novos para preencher: vICMSOp - Valor do ICMS da Operação (Valor como se não tivesse o diferimento) pDif - Percentual do diferimento (No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".) vICMSDif - Valor do ICMS diferido Quando a redução é por valor, a emissão ocorre normalmente. Já quando a redução é por base, ocorre a rejeição: 351 - Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota (nItem:1, vICMSOp informado: 0.18, vICMSOp calculado: 0.12). Exemplo Produto: <prod> <cProd>2424</cProd> <cEAN>7896026300704</cEAN> <xProd>ANADOR 500 MG C/8 CPR</xProd> <NCM>30039056</NCM> <CFOP>5949</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>1.0000000000</vUnCom> <vProd>1.00</vProd> <cEANTrib /> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>1.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> Redução por valor (emite normal): <ICMS> <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>1.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>0.18</vICMSOp> <pDif>33.3300</pDif> <vICMSDif>0.06</vICMSDif> <vICMS>0.12</vICMS> </ICMS51> </ICMS> Redução na base (rejeição): <ICMS> <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <pRedBC>33.3300</pRedBC> <vBC>0.67</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>0.18</vICMSOp> <pDif>33.6650</pDif> <vICMSDif>0.06</vICMSDif> <vICMS>0.12</vICMS> </ICMS51> </ICMS> Ou seja, da onde ele tá calculando esses R$ 0,12, sendo que no campo vICMSOp tem-se que preencher com o valor do ICMS sem a redução? Alguém já passou por essa situação? Obrigado.