Aurino

não sei se foi resolvido mas segue sugestão para funcionar com a balança testada via emulador..
nas primeiras linhas do procedure ACBrBAL1LePeso, adicionei as 3 linhas abaixo.... 
 
procedure TForm1.ACBrBAL1LePeso(Peso: Double; Resposta: String); var valid : integer; begin    {tratamento para balToledo9091_8530_8540 }    if Trunc( StrToInt( trim(ACBrBAL1.UltimaResposta)) ) <> 0   then    Peso :=  StrToInt( trim(ACBrBAL1.UltimaResposta))  ;    sttPeso.Caption     := formatFloat('##0.000', Peso );    sttResposta.Caption := Converte( Resposta ) ;    if Peso > 0 then Memo1.Lines.Text := 'Leitura OK !'    else     begin       valid := Trunc(ACBrBAL1.UltimoPesoLido);       case valid of          0 : Memo1.Lines.Text := 'TimeOut !'+sLineBreak+                                  'Coloque o produto sobre a Balança!' ;         -1 : Memo1.Lines.Text := 'Peso Instavel ! ' +sLineBreak+                                  'Tente Nova Leitura' ;         -2 : Memo1.Lines.Text := 'Peso Negativo !' ;        -10 : Memo1.Lines.Text := 'Sobrepeso !' ;       end;     end ; end;  

Exato..
A partir o primeiro erro de falta de retorno da sefaz por exemplo ou falha de conexão de internet, já procede para alteração automatica para emissão em contingencia, e assim emitindo normalmente em sequencial das numerações e em contingencia offline.

O manual trata apenas para caso de envio e sem retorno do status da nota, fazendo assim a necessidade de liberar a venda do cliente com uma numeração seguinte para evitar que gere a mesma numeração desta que deu falha de retorno e ao transmitir a sefaz esta mesma nota, obter o retorno de duplicidade de chave de acesso com diferenca ...
assim tendo a nota normal recebida na sefaz, porem o cliente possui uma nota em contingencia que nunca será autorizada na sefaz visto que o tipo de emissão é diferente daquele registrado e recebido na sefaz.

Precisa tratar automaticamente a emissão da contingencia, seja manual ou por usuário a partir do primeiro caso de falha de retorno da sefaz ou falta de internet.

era problemas da sefaz, ref, o sincronismo entre as sefaz estaduais e nacional.

fiz um conversor entre as bases, ai não fico preso a programa de terceiros para migrar. 

O que pode fazer é imprimir as formas de pagamento da nfe nas observações da nota fiscal

Ligue para o Suporte Elgin 0800 77 00300 e veja a solução do problema. precisa inicialmente imprimir direto pelo windows;

Juliomar..
Resolvido removendo todas as DLL do computador, e copiando apenas da pasta ACBr para a pasta do projeto e windows/system32.
Resolvido.
Obrigado.

Em nossos sistemas, na Bematech ao abrir o dia, era necessário fazer o suprimento, mesmo com valor zerado. Era impresso a leitura X e não imprimia o comprovante de suprimento. Vendia normal.
Já na Daruma, tem que informar pelo menos o valor de R$ 0,01 para abrir o dia, imprimindo a leitura x e depois o comprovante de suprimento.
Pelo menos, em alguns sistemas funcionam assim e inclusive o nosso.
 
Talvez possa ser esse o detalhe do seu aplicativo nao abrir o dia e o programa anterior fazer.