Michel Abrão

Pessoal, Por aqui os problemas com "lote em processamento" no envio das NF-e para SEFAZ/SP continuam...

Prezados, bom dia. Estamos recebendo mensagem de retorno de LOTE EM PROCESSAMENTO ao enviar NF-e em ambiente de produção para a SEFAZ-SP. Mais alguém enfrentando a mesma situação?

Obrigado pelo retorno BigWings! Tudo revogado, alerta falso, e vamos pra frente kkkk. Att Michel Abrão

Prezado(a)s, bom dia. Estou lendo esses ajustes SINIEF a respeito dos novos CFOP´s e também da substituição de CSOSN para CST nos emissores do Simples Nacional. O que pude observar nas leituras até o momento é que citam o dia 01/04/2023 como data efetiva para essas mudanças. Não encontrei nos ajustes algo que afirme o assunto, como por exemplo: "Empresas do Simples Nacional não utilizarão mais o CSON" , mas pelo número de postagens que tenho observado, acredito que algo está previsto para acontecer. Faço leitura de um jornal contábil. cujo link da notícia, deixo a seguir: https://www.jornalcontabil.com.br/cfop-e-cst-mudancas-sao-prorrogadas-para-2024/ Do ponto de vista técnico, acredito que os componentes do projeto ACBR já estão pronto para essas mudanças, uma vez que o CFOP é campo livre para recebimento de conteúdo, e que o CST em substituição ao CSON para empresas optantes pelo Simples Nacional também já é permitido. Entendo que o maior trabalho é externo ao componente, nas passagens de parâmetros via sistemas. Gostaria de compartilhar e receber maiores informações sobre esse assunto, que se de fato vir a ocorrer, demandará tempo razoável para adequações. Att. Michel Abrão.

Bom dia, Utilize o projeto de exemplo do Acbrboleto, lá você entenderá que existe campo próprio para passar essa numeração, inclusive lá no exemplo o número de remessa padrão é '01'. Espero ter colaborado.

Boa tarde, Ailton. Sem dúvidas que, por serem empresas distintas, com CNPJ diferentes, o tratamento do arquivo de retorno deverá ser indivualizado. Att. Michel Abrão

Prezados, boa tarde. Conseguimos identificar o problema aqui e o erro não estava relacionado ao componente. A CEF informou um código de cedente válido com 7 dígitos, quando na verdade estavam equivocados, pois tal código do cedente era com 6 dígitos. Esse erro mudou completamente o resultado esperado. Assim, deixo aqui o alerta com relação a isso, pois perdemos muito tempo tentando achar o erro. @Juliana Tamizou, por gentileza fechar o tópico como resolvido, e muito obrigado pelo apoio. Att Michel Abrão.

Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Agradeço muito pelo seu retorno, e entendo a situação perfeitamente. Por hora estou buscando soluções junto a CEF, pra ver se equaciono... tudo indica não ser o componente,.e sim inconsistências de dados, conforme relatei. Fiz uma mudança sugerida no código do cedente, pois ao que tudo indica a gerência do banco informou um digito a mais, e isso mudou radicalmente as linhas digitaveis do boleto. Assim que eu receber nova resposta do setor de homologação da CEF, postarei aqui. Muitíssimo obrigado. Abraço. Michel Abrão.

Prezado(a)s, Postei esse tópico a alguns dias, e até o momento não tive respostas de retorno dos participantes/moderadores. Ainda estamos trabalhando de forma coletiva no auxílio técnico em geral? Ratifico a necessidade de entendimento técnico sobre minha postagem, solicito auxílio. Obrigado, Att. Michel Abrão.

Prezado(a)s, boa tarde. Não fosse o estranhismo que estou me deparando perante uma homologação de boletos na CEF, não estaria criando esse post. Iniciei processo de homologação de boletos na CEF Caixa Econômica Federal, utilizando o componente ACBRBOLETO, mais especificamente o modelo de exemplo que consta na pasta, totalmente atualizado, instalado e devidamente compilado. A CEF nos encaminhou o manual técnico que consta em anexo, bem como configuramos o componente de acordo com o que lá consta, utilizando: PADRÃO CNAB 240 fpLayoutVersaoArquivo := 107; (utilizei também o código 119 para fazer os testes, mas nada mudou). fpLayoutVersaoLote := 67 Realizei a implementação dos dados necessários, preenchi e alimentei o componente corretamente e consegui obter êxito na utilização das rotinas de inclusão na lista, impressão dos boletos, geração das remessas e tratamento dos retornos. O estranhismo inicia quando o processo de homologação é feito junto áo depto técnico da CEF. Gerei 12 boletos, com dados reais e respectivo arquivo de remessa e encaminhamos para a validação. A CEF retornou relatório apontando erros (imagens em anexo) que em processo de conferência manual não se justificam. Chequei o manual novamente, fiz cálculos de conferência nos boletos gerados pelo componente ACBRBoleto e não consigo encontrar as divergências apontadas pelo técnico da CEF. Em anexo estou enviando 1 dos boletos gerados, os erros apontados pelo depto técnico da CEF (que ao meu ver tudo indica estarem equivocados). Estou também anexando o apontamento dos erros pela CEF e a versão do manual técnico que nos foi enviado. Assim, compartilho o post com a possibilidade de receber retornos que possam me auxiliar na identificação dos erros, sendo eles de minha parte ou então da parte técnica da CEF. Fiz uma devolutiva a CEF hoje, mencionando a conferência realizada e estou no aguardo do retorno deles. Alguém poderia me auxiliar e dar uma luz? Desde já agradeço, Obrigado. Michel Abrão.

Olá Italo, Muito obrigado pelo seu breve retorno, competente como sempre. Vou atualizar aqui e tentar no ambiente de produção. Muito obrigado mais uma vez. Michel Abrão.

Prezados, boa tarde. Italo, após executar atualização do ACBR na data de hoje, o projeto NFSe para a prefeitura de Bauru que estava com comunicação normal no ambiente de homologação, parou de funcionar. Fiz atualização do ACBR via SVN, desinstalei e instalei novamente. Vou anexar os arquivos XML para que você possa me auxiliar. Estou utilizando o projeto de Exemplo disponibilizado para fazer o envio, pois é a partir dele que estou implementando os ajustes. Grato desde já. Michel Abrão. XML retorno.txt XML envio.txt Log.txt

Boa tarde a todos! Ítalo, haveria a possibilidade de você nos informar se o ACBR já está atualizado com esse host de produção para NFSE de Bauru, ou se haverá a necessidade de fazermos o ajuste manual no arquivo INI? Desde já muito obrigado, Michel Abrão.

Olá Italo, boa tarde. Deu tudo certo por aqui, conforme as suas instruções. Atualizei o ACBR via SVN e as correções feitas anteriormente já estavam disponíveis nessa atualização. Fiz os testes e os resultados foram: 1) Rotina de emissão da nota fiscal: Ok. 2) Rotina de cancelamento da nota fiscal: Ok. 3) Impressão da frase "NF-e Cancelada" após cancelamento: Ok. Grato, Michel Abrão.

Olá Ítalo, Posso fazer a atualização dos fontes via SVN e desprezar os arquivos fontes (.pas) que você me enviou anteriormente e que pediu pra alterar ? Grato, Michel