Jairo Maia

A meu ver não, uso isso muito tranquilamente.

Pelo que sei não, apenas o número da seção.

Pois é Janio, também gerei aqui usando o ACBr que baixei e atualizei ontem, então não está relacionado ao ACBr. Mas confesso que não sei dizer o que pode ser. Está testando com o emulador ou com equipamento físico de homologação?

Está tudo na chave de acesso. Para entender como extrair veja o capítulo: B - Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico da Especificação técnica disponível no site da SEFAZ. Particularmente após verificar que foi emitido o cupom, eu leio essas informações diretamente do XML retornado.

Pela interface do ACBR não tem essa opção, somente se você alterar diretamente nos fontes.

Apenas completando: Não é possível vincular o SAT para Isento ou não Contribuinte. Necessariamente deve ser contribuinte, e com IE ativa.

Olá Janio, Não há nada errado com seu INI. Acabei de gerar esse cupom sem problemas. Veja o arquivo de entrada que foi gerado, a tag ICM está ok. Talvez alguma coisa em seu ACBrMonitorPlus. Que versão está usando. AD20170429190537-005117-env.xml

Olá nicolasbraz, Pela norma ABNT arredondar 2,565 para duas casas decimais está correto ser arredondado para 2,56, enquanto que arredondar 2,5655 está correto arredondar para 2,57. Veja o que diz o item 2.2 da norma ABNT com vigência desde Janeiro de 2015: 2.2-Quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior a 5, ou igual a 5, seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. Veja que o primeiro caso (2,565) não se enquadra, e o segundo (2,5655) sim. Talvez melhor você trabalhar também com 4 casas decimais, creio que isso evitará essa diferença. Outra possibilidade é você usar uma função nativa de sua linguagem, com certeza ela segue a norma da IOS (International Organization for Standardization), e funciona. Uso para arredondamentos uma função nativa de minha linguagem de programação (Harbour) e nunca tive problemas com isso. Essa norma segue o seguinte: Se o algarismo posterior ao ser conservado for inferior a 5, conserva o algarismo a ser conservado. Se o algarismo posterior a ser conservado for superior a 5, acrescenta 1 ao algarismo a ser conservado. Por essa regra, arredondar 2,565 para duas casas ficaria 2,57. Também trabalho com 3 casas decimais e nunca tive problemas usando a função nativa.

Use o da SEFAZ. É o que funciona e tem validade por 5 anos. Quando vencer será automaticamente renovado. Pelo que já li aqui, acho que nem está funcionando o uso de certificado ICP-Brasil (nunca usei). Usar o da SEFAZ é inclusive recomendado pela própria SEFAZ, veja nas mensagens que embora é opcional, leva a crer que é recomendado, e funciona.

Muito estranho. Tanto para consultar o serial do SAT antes da compra, como para vincular o SGRSAT limita em apenas 11 dígitos. Entre em contato com o fabricante e peça esclarecimentos.

Quantos dígitos tem esse serial? O serial do SAT deve ter 11 dígitos, e para ser vinculado deve ser digitado todos os dígitos.

Olá Fabio, Verifique a pasta C:\SAT\Parametrizacao. Veja se tem algum .XML de bloqueio. Nessa pasta deve ter apenas 3 arquivos, a saber: ParametrizacaoDeAtivacao.xml, ParametrizacaoDeUso.xml. e OffLine.txt. Talvez não tenha o arquivo ParametrizacaoDeUso.xml, quando há algum de bloqueio, renomeie o arquivo de bloqueio e inicialize e emulador. Talvez seja necessário ATIVAR e Vincular a chave da SH novamente. Veja se é isso.

Olá Filippe, Tente pelo site: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= Após consultar a nota completa, há no rodapé um botão baixar XML. Apenas que para baixar o XML você precisa do certificado do emitente.

Olá Carlos Júnior, Isso mesmo. Se você ver em perguntas frequentes da Software House do SAT, verá que há uma recomendação da SEFAZ dizendo para o AC emitir um aviso ao contribuinte a partir do 3º dia que não há transmissão dos cupons. Tenha em mente que o Artigo 13 da Portaria CAT 147/12 diz que cupons enviados após o 10º dia de sua emissão "podem" ser considerados inábeis. (grifo meu). Quando você consulta o Status Operacional do SAT, terá de retorno uma lista com o status, e na tag DH_CFE = DD/MM/AAAA estará a data da última transmissão. Use-a para emitir esse aviso após o 3º dia sem transmissão.

Olá carlosinfoteen, Sim, acho que não ficou claro. É que também concordo com os contabilistas que instruem que se for dentro do mesmo mês, pode usar normalmente os números pulados, e inutilizar apenas se alguma sequência não for usada dentro do mesmo mês. Então nesse caso precisa inutilizar. Inclusive porque para contribuintes obrigados ou optantes pelo EFD (SPED), não conseguem fazer a escrituração se as notas não forem sequenciais.

Olá pessoal, Na legislação realmente não tem, mas tem recomendação da SEFAZ para nesses casos inutilizar a numeração pulada. Ainda assim já vi contadores instruírem que quando a faixa será utilizada no mesmo mês, pode reutilizar, e inutilizar apenas se não for usado no mesmo mês e tem que ser no máximo até o 10º dia do mês subsequente. O item 15 de perguntas frequentes da NF-e diz: 15. O que é a inutilização de número de NF-e? Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110. A funcionalidade de inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Importante destacar que a inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de seqüência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados. Fonte: https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_V.asp

Olá pessoal, O número do caixa é informado pelo AC, e pode ser entre 0 a 999.

Olá Vanessa, Não programo em Delphi, programo em Harbour (não se assuste, é uma linguagem da linhagem XBase). Até que você escreva seu próprio aplicativo para isso, use esse que está em anexo. Ele foi escrito para uso pessoal, por isso embora prático não houve grandes preocupações com o desenho da interface, mas funciona muito bem. Modo de uso: 1-Coloque o executável na mesma pasta onde está os lotes baixados do SGRSAT 2-Certifique-se que os todos os lotes na pasta sejam do mesmo contribuinte Esses critério é porque como disse, foi escrito para uso pessoal, então não houve preocupação em pedir CNPJ, ou serial do SAT. Apenas sigo os critérios acima. As instruções estão na tela, e são: => Se NÃO digitar os números dos cupons, Todos os cupons de Todos os lotes da pasta Local serão extraídos. => Se DIGITAR os números dos cupons, Apenas os cupons Digitados serão extraídos dos lotes da pasta Local. ExtrairCFe.rar

A mim não ficou claro se quem trava é o componente ACBr ou seu Aplicativo, mas veja se ajuda: Passei por isso em um cliente, com o componente e AC com a mesma versão totalmente operacional em outros clientes e naquele não. Depois de várias verificações, decidi rodar o AdwCleaner, removeu alguns malwares e o problema cessou. Mesmo que a máquina tenha antivirus, baixe e o AdwCleaner aqui: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/ (site oficial), e rode nessa máquina com problema. É uma tentativa válida, pode ser o mesmo problema.

Não. Se o SAT for para emissão de cupons para a filial, deverá ser vinculado com o CNPJ da filial. Após vincular o SAT, ao ativar, os dados do CNPJ para quem ele está vinculado é que serão gravados no SAT para emissão dos cupons. Assim, não há como fazer o que você pergunta, ou seja, vincular o SAT a um CNPJ e emitir cupons com outro CNPJ, mesmo entre matriz e filial.

Depende. Para quem o SAT foi vinculado? Se foi vinculado ao CNPJ da Matriz, então a chave de vinculação do SAT será com o CNPJ da matriz. Se foi vinculado com o CNPJ da filial, terá que gerar a chave com o CNPJ da filial.

Olá Medeiros, Acho que você não leu com atenção meu post anterior. Veja que coloquei o post do Celso que mostra onde habilitar/desabilitar pela interface do ACBr.

O XML da venda. Veja na aba SAT do ACBr onde está salvando os arquivos. Por padrão é: C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT Sim, você enviaria o arquivo ENT.TXT com esse conteúdo: SAT.CancelarCFe(Pasta_do_XML\Nome_Completo_do_XML) A forma de como chegar até ele via aplicativo, ai é com você. No meu caso, quando recebo a resposta do ACBr, extraio onde o ACBr salvou o XML, e gravo essa informação num campo do banco de dados que registro a venda. Caso necessite cancelar a venda (que só pode ser feita no máximo em 30 minutos após a emissão do cupom), na opção cancelar cupom o usuário seleciona para cancelar pelo nº do cupom. Então o aplicativo faz o restante.

Olá Thiago, Na pasta ACBrMonitorPlus tem um arquivo chamado ACBrMonitor.chm. Abra esse arquivo e depois a opção Comandos do Objeto SAT. Veja o exemplo em SAT.CancelarCFe. A forma de envio pode ser a mesma que você está usando, sem problemas.

Olá pessoal, Então por padrão nas novas atualizações ela foi "desligada" colocando no arquivo ACBrMonitor.ini a opção: MostraLogEmRespostasEnviadas=0. Altere de 0 para 1, ou veja nesse post como alterar pela interface do ACBr: