Isaque Pinheiro

Bom dia, esse tipo foi mudado, antes se me lembro bem quando criei o componente tudo era currency, mas por algum motivo do qual não me lembro alguém mudou para Extended (acredito que tenha sido por motivo de muitas casas decimais, que o tipo currency não atende), tente fazer uma pesquisa no fórum e encontre o motivo dessa mudança para analisarmos como podemos solucionar o problema.

Usuário (maikews) da um comentário, e nele vem criticando os moderadores sobre um assunto que ACHA que deveria ser, Italo mandou muito bem, interpretação da Lei, gente como você maikews usuário ANALFABETO de legislação, deve ser perdoado por sua IGNORÂNCIA do que fala sem conhecer.

Então, não sei te dizer o que possa ser, nem tenho como testar pois não uso o FortesReport eu uso o FastReport.

Nunca vi esse erro, mas parece algo de errado na instalação do pacote FortesReport no delphi, tente abrir um exemplo usando o FortesReport e compile antes para testar se o problema não é na sua instalação.

procedure TForm.BeforeWriteRegistroC481 (var ANullVL_BC_PIS, ANullALIQ_PIS, ANullQUANT_BC_PIS, ANullALIQ_PIS_QUANT, ANullVL_PIS: Boolean); begin ANullVL_BC_PIS:=False; ANullALIQ_PIS:=False; ANullQUANT_BC_PIS:=True; ANullALIQ_PIS_QUANT:=True; ANullVL_PIS:=False; end; procedure TForm.BeforeWriteRegistroC485 (var ANullVL_BC_PIS, ANullALIQ_PIS, ANullQUANT_BC_PIS, ANullALIQ_PIS_QUANT, ANullVL_PIS: Boolean); begin ANullVL_BC_PIS:=False; ANullALIQ_PIS:=False; ANullQUANT_BC_PIS:=True; ANullALIQ_PIS_QUANT:=True; ANullVL_PIS:=False; end;

Amigo, o que acontece é que os arquivos .INC dos pacotes tem os DEFINE com a versão do XE5, o XE5 UP2, muda a versão dessa forma tem que entrar nos arquivos .INC e add os DEFINE para a nova versão do XE5 UP2, dessa forma conseguirá compilar. Só não sei quais exatamente precisa ser alterado.

Deve não, o evento FOnBeforeWriteRegistroC481() e FOnBeforeWriteRegistroC485(), foram criados justamente para vc mudar manualmente, ative o evento e mude o valor da VAR que lhe for conveniente.

Veja o link

Favor atualize seus fontes, eu uso esses dois eventos sem problema.

No diretório de instalação dos monitores existe um help, que pode te ajudar com os comandos existentes.

BaseICMSSubstituicao=42,25 ValorICMSSubstituicao=2.97 No diretório dos monitores tem um arquivo de help, nele tem todas as nomenclaturas dos campos, no PDF está na página 35 em diante.

Tente : [iCMS001] Origem=0 CST=10 Modalidade=3 ValorBase=8.75 Aliquota=12.00 Valor=1.05 ModalidadeST=4 PercentualMargemST=40.83 PercentualReducaoST=0 ValorBaseST=21.12 AliquotaST=12.00 ValorST=1.48

Tente mudar aqui: [iCMS10] por [iCMS001] A sigla ICMS?? onde ?? não representa a CST, mas a ordem do produtos.

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS – Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110 Ou seja você tem que apurar, para gerar este registro.

Obrigado Italo, por atender minha solicitação de ajuda.

Olha peço desculpas pelo transtornos, sinceramente não sei te responder a sua dúvida mas vou procurar informações para que eu possa te falar.

Obrigado por sua colaboração.

Você mesmo pode modificar no fonte do ACBr, e mudar o que for preciso para você.

vc com certeza fez alguma alteração na unit. para resolver isso clique com o botão direito->TortoiseSVN->Revert... isso fará com que o arquivo seja atualizado pelo que está no repositório, mas tome cuidado se você fez alguma alteração e fizer isso o que você alterou será perdido. Ops, claro também é o que o Juliomar falou, você só faz Update não Commit.

Basta atualizar que já foi resolvido.

vou corrigir e subir essa alteração agora, momento.

Solicitei a pessoa que está mexendo no momento no componente para implementar alguns blocos e registros, ele irá corrigir e subir a correção logo logo.

Já vi vários tópicos falando sobre esse assunto, algumas perguntas ficam no ar. Como ficará o código dos produtos, se o código do xml é do fornecedor e o que irá no sped é o que seu cliente gerou ? Como ficará a CST, sendo que a que vem no xml é do emitente e a CST que terá que ir no sped é a que seu cliente vende esse produto ? Como ficará a apuração de ICMS, sendo que o que vem no xml é o ICMS e ICMS ST do emitente, e nem sempre esse ICMS é aproveitado por seu cliente ? É são questões que não achei resposta ainda, para tanta gente que quer gerar sped direto do xml.

Nosso amigo Juliomar, entrou em contato comigo e disse que está implementando, ele já subiu o bloco K do sped fiscal.

Vou começar a implementação desse bloco, na semana que vem, acredito ainda na mesma semana subir a implementação. Aguarde...