WINDEL

Boa tarde Pessoal, Estou com um problema em um cliente que gera o Sped, é no registro C170, o problema é no campo na posição 27 Aliq_Pis e 33 Aliq_Cofins do reg C170, o certo conforme layout oficial seria ir 4 casas e está indo pro arquivo txt com 2 casas decimais e por isso está gerando um erro ao validar o arquivo... o detalhe é que esses campos sao (em percentual) por isso tem que ser com 4 casas, já os outros campos aliq ali que sao em reais tipo Alíquota da COFINS (em reais) posicao 35, ali sim é 2 casas. Seria possivel fazer o ajuste no componente e liberar uma atualização?? Destacado em vermelho está o tamanho d edecimais conforme o layout 27 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em percentual) N 008 04 OC OC 33 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 008 04 OC OC Muito obrigado...

Olá, Hum, blz então!! E obrigado pelas respostas. Att, Jones

Bom dia pessoal, primeiramente gostaria de parabenizar a todos os envolvidos no projeto acbr pois ele é realmente muito bom, eu diria fantástico. Agora minha dúvida... tem alguma previsão ou alguém já está trabalhando na implementação da remessa/retorno para o banco UNICRED ? http://www.unicred.com.br na verdade eles não são exatamente um banco né, são apenas uma cooperativa de crédito, bem semelhante ao SICRED, talvez por isso ainda não tenha sido feito, daí caso não seja feito o jeito é gerar a remessa para eles de forma "manual" Att, Jones

Muito obrigado pela ajuda, foi de grande utilidade e funcionou certinho aqui...

Muito obrigado pela ajuda, foi de grande utilidade...

Bom dia, eu desenvolvi a exportação do Sped Fiscal usando o componente Sped Fiscal e funciona perfeitamente, ele é excelente. Porém, tem um escritório contábil que usa um sistema contábil chamado JB, e esse sistema faz a importação do sped fiscal porém usam um layout padrao do sped com alguns campos a mais, campos especificos deles, que nao tem no componente. A minha duvida é a seguinte, teria como de alguma forma eu gerar esses campos especificos deles no arquivo txt ?? no componente existe algo do tipo? por exemplo passar como parametro o campo "novo" e este ser gerado no txt ? mesmo q nao esteja na relacao de campos do componente quando eu dou um CTRL+BACKSPACE Desde já agradeço pelo ajuda.

OK, deu certo aqui, muito obrigado pela dica...

Boa tarde Não consegui descobrir no projeto ACBR nada que tivesse a criação das tags 180.00 Valor do ICMS da Operação (campo novo) 33.33 Percentual de diferimento (campo novo) 60.00 Valor do ICMS diferido (campo novo) 120.00 Valor do ICMS devido (significado do conteúdo alterado de diferido para valor valor do ICMS) do ICMS devido) Conforme ato cotepe que esta no seguinte link: sr.windel.com.br/diversos/NT2010.010.pdf Esta lei vigora no estado do Parana, para empresas que possuem redução de 33,33% de sobre o valor de icms, para pessoas juridicas que possuem IE.. O meu sistema já esta todo configurado para calcular estas informação, mas não tenho como criar esta tags acima.. Att, Diogo NT2010.010.pdf

Boa tarde Estou começando a implementar as tags nItemPed e xPed, o xped, sei que é o numero do pedido de compra que originou a Nfe, mas estou em divida no que ser enviado no >nItemPed<,m se é o codigo do produto ou a sequencia dele que veio no pedido de compra.

ok agradeço, mas no xml, tem alguma tag< especifica para aonde este valor de ipi tem que ser enviado?

Bom dia Trabalho numa software house e nos pegamos na seguinte situação que nem o pessoal do sefaz souberam nos responder corretamente Quando é gerado uma NFe de devolução, aonde a empresa que esta gerando esta nota é do simples nacional, não pode ser destacado o IPI nos impostos e nem nos itens, mas tem que ser somado este valor do IPI no total da nota. Mas deve ser incluido uma mensagem nas instruções contendo BASE e VALOR de IPI, so que não sei para qual TAG< este valor deverá ser enviada. Quando é destacado o valor do IPI no total da nota, ocorre rejeição no envio, "total dos produtos e serviços diferem do total da nota"