Dercide Alvarez

Já descobri o problema, e já resolvi.
Estava sendo enviado em Boleto.NossoNumero o nosso numero completo.
Mudei para enviar apenas o sequencial, ai deu tudo certo.
 
Obrigado.

Atualizei e compilou normalmente no D7.

Boa tarde @Italo Giurizzato Junior
Desculpe a demora, para retorno.
Tive retorno do suporte, e a nova URL é https://nfse.issnetonline.com.br/abrasf204/oriximina/nfse.asmx
Então se puder mudar o endereço, e acrescentar a versão 2.04 seria otimo.
[1505304]
; Atualizado em 04/04/2023
Nome=Oriximina
UF=PA
Provedor=ISSNet
Versao=2.04
Params=NaoDividir100:
ProRecepcionar=https://nfse.issnetonline.com.br/abrasf204/oriximina/nfse.asmx
 
Dercide Alvarez

Boa noite @Italo Giurizzato Junior
Apenas completando o post, tive que incluir Params=NaoDividir100: no ACBrNFSeXServicos.ini, senão dá rejeição.
Consegui enviar notas normalmente, com meAutomatico.
 
Dercide Alvarez
 

Bom dia,
Tenho clientes em Pinhais, que emitem NFSe pelo provedor IPM, desde 2021 quando implataram a versão 1.01.
Sempre funcionou perfeitamente. Esses dias não consegui homologar um outro CNPJ.
E hoje o cliente que emitia começou a dar problema.
Falei diretamente com um tecnico que sempre me atende, e ele me passou uma outra URL.
A ULR que esta hoje no ACBrNFSeXServicos.ini ==> https://ws-pinhais.atende.net:7443/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe
A nova que me passaram, e funcionou ==> https://pinhais.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao
Inclusive a anterior esta no manual, e funcionou até esses dias.
 
Dercide Alvarez
 
 
 

@Alexandre de Paula
Acabei esquecendo de colocar
Produção       => https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/amparo
Homologação => https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/amparo
Padrão Asbraf 2.01

Boa tarde,
Multa --> Retorno[I].DadosRet.TituloRet.ValorOutrosCreditos;
Juros --> Retorno[I].DadosRet.TituloRet.ValorMoraJuros;
Desconto -> Retorno[I].DadosRet.TituloRet.ValorDesconto;
 
Localizei as informações.
 

@Italo Giurizzato Junior
Fiz as alterações conforme você relatou, e deu tudo certo.
Consegui enviar a nota sem problemas.
Podem fechar o tópico.

Bom dia @Juliomar Marchetti
 
Segue a Unit que alterei.
Agili.LerXml.pas

Nota complementar tem que ter um item, a descrição do item pode ser :
NOTA COMPLEMENTAR DE VALOR
Aonde o valor da operação se refere ao valor a ser complementado, e deve referenciar a nota original, e deve ser de Ajuste.
 

Estou usando o AcbrNFSeX, tenho cancelado nota no provedor IPM sem problemas.
 
Dercide Alvarez

@Único Gestão
 
Use o ACBr para o provedor IPM, esta todo funcional, configurei semana passada para um cliente.
 
Dercide Alvarez

Bom dia,
Tenho clientes em Santo André, e emitem NFSe sem problema.
Tente passar o código de Tributação do Municipio nesse formato 14.01 / 331399900
Servico.CodigoTributacaoMunicipio := '14.01 / 331399900';
Dercide Alvarez

Eu tinha um cliente, orgão do governo, que emitia nota de comunicação, porém era emitida em formulário continuo.
O convenio 115, é para gerar o arquivo de remessa com o resumo da movimentação do mês, ai tem que baixar o validador e emissor que emite direto para a receita do estado, senão me engano.
É tipo um sintegra ou Sped, um resumo das notas de comunicação.
 
Dercide Alvarez

É bem isso que esta acontecendo, uma lentidão no retorno.
Já instrui os usuários a ficarem consultando de tempos em tempos, ai conseguem pegar o retorno.

O DIFAL não é somado ao total da notal, ele foi criado para compartilhar o valor do ICMS a ser recolhido, entre a ORIGEM da venda e o DESTINO da mercadoria, nesse caso nas vendas interestaduais, acontece que desde 2019 a partilha é 100% para o DESTINO, e essas informações quando a venda interestadual for para consumidor final, deve constar no XML as Tags dos valores das partilhas.

Nesse caso eu particularmente daria desconto em alguns itens apenas. Para evitar problemas, eu limitei o valor do desconto em R$ 0,01.
Então se o valor do desconto no item for menor do que R$ 0,01, eu calculo quantos itens deverão ter o desconto de R$ 0,01.
Nesse caso a QtdeItens = 0,05 / 0,01 ==> Então seria 5 itens com desconto de R$ 0,01.
Você terá que montar a tua logica para dar o desconto.
 
 

Boa tarde,
Senão me engano deve-se lançar um novo registro com o Numero Item (Campo 8), com o código especifico, nesse caso 999 para DESPESAS ACESSORIA, e lançar o valor no campo 12.
 
Dercide Alvarez

Você alimentar o componente, é opcional, você pode fazer a leitura sem alimentar o CPF/CNPJ, eu particularmente não alimento.
As criticas eu faço após a leitura do Retorno.
Pois ai você tem carregado no componente, o CNPJ/CPF, Conta, Agencia, Banco.... etc...
Eu faço a validação na minha aplicação, como disse antes, só passo o caminho e o nome do arquivo.
 
Dercide Alvarez

@jairovianna
As informações de Entrega/Retirada estão saindo normalmente na Danfe do Fortes Report.
Segue a imagem para confirmar.
Dercide Alvarez.

Bom dia @Destak
Acho que as tuas configurações estão erradas, se esta passado o arquivo, deveria usar a OpenSSL.
Eu atualizei os fontes hoje e esta tudo normal.
      NFEletronica.Configuracoes.Geral.SSLLib                     := libOpenSSL;
      NFEletronica.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib           := cryOpenSSL;
      NFEletronica.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib             := httpOpenSSL;
      NFEletronica.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib      := xsLibXml2;
      NFEletronica.SSL.SSLType                                                := LT_TLSv1_2;
 
Dercide Alvarez

@Vinibarr Vinibarr
Minha rotina de leitura funciona normalmente....
Talvez você não esteja usando as sintaxe correta, tente assim :
 
    for I := 0 to ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Count-1 do
    begin
      with ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Det.Items do
      begin
             Descricao            := Prod.xProd;
             Quantidade        := Prod.qCom;
             Unitario              := Prod.vUnCom;
             ValorTotal         := Prod.vProd;
 
Dercide.
 

Bom dia,
Atendemos vários clientes de vários provedores diferentes, e eu nunca vi essa tag em nenhum dos provedores.
Acredito que se houver a necessidade dessa informação na Danfe, o ideal seria inclui-la junto a descrição, assim como fazemos com as parcelas e outras informações.
 
Dercide
 

o responsave da conta diz que nao tem DV na agencia, 
É o numero do posto de atendimento. 
Foi dessa forma que o pessoal da SICREDI me passou.
Mas beleza, siga as orientações conforme eles e passarem.
ACBrBancoSicredi.Pas
function TACBrBancoSicredi.CalcularDigitoVerificador(const ACBrTitulo: TACBrTitulo 😞 String;
begin
   Modulo.CalculoPadrao;
   Modulo.Documento := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia +
                       PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito, 2, '0') +
                       PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 5, '0') +
                       FormatDateTime('yy',ACBrTitulo.DataDocumento) +
                       ACBrTitulo.CodigoGeracao + RightStr(ACBrTitulo.NossoNumero,5);
   Modulo.Calcular;
 
 
Dercide.

É algum campo que você não preencheu, e que esta em branco, provavelmente quando é usado StrToInt ocorre o erro.
Ide.serie     := strtoint(cfg_pdvnfce_serie.Text);
Ide.cUF       := strtoint(cfg_empresascodigo_uf.Text);
Ide.cMunFG    := StrToInt(cfg_empresascodigo_municipio.Text);
Emit.EnderEmit.CEP     := StrToInt(cfg_empresascep.Text);
Emit.EnderEmit.cMun    := StrToInt(cfg_empresascodigo_municipio.Text);
Verifique esses campos.
 
Dercide.