RogerMello

Obrigado pela ajuda Gilson... Reforço o pedido do nosso amigo/colaborador, aos moderadores, assim que possível, por favor, disponibilizar a unit corrigida no SVN. Obrigado.

Ola pessoal, meus clientes passaram a ter as remessas da CEF - SIGCB rejeitadas. O suporte informou o seguinte: Houve alguma alteração nos fontes? Já atualizei varias o vezes projeto, recompilei os componentes e até agora o problema persiste. Desde já agradeço a atenção!!!

Obrigadoo Marcelo, esclarecew muito. EMBarbosa, realmente eh uma duvida sobre lançamento das notas, porem, kem levantow essa duvida foi exatamente o contador d um dos meus clientes. Parece q estao totalmente alienados sobre o assunto. Agradeço a atençao eas respostas. Abraçoss

Ola pessoal, sou novato no área do SPED e m ocorrew a seguinte duvida: Os códigos dos produtos das notas fiscais d entrada sao diferentes dos codigos das notas d saida. Como proceder nesse caso?!? Agradeço a atençao desd já...

Ola... estou utilizando aki tb, porem, o layout do Fortes e tdo tah certinho... Nao eskeça d passar os codigos, da Modalidade e Carteira, utilizados: 101-Rápida COM Registro 102-Simples SEM Registro 201-Penhor Rápida com Registro Os codigos das carteiras podem ser os msmos citados acima. Terminei d desenvolver o arquivo remessa layout CNAB240, soh estah faltando tratar o arquivo d retorno, assim q concluido, posto a Unit Santander.pas para avaliaçao dos moderadores. [ ]' s

Ola Juliana, apenas esse foi rejeitado... ainda nao entrei em contato com o suporte do BB, axei melhor consultar os melhores do nosso forum primeiro. Inusitado neh, tipow, soh esse boleto ser rejeitado mesmo as informaçoes estando correto na remessa... [ ]'s

Ola, um d nosso clientes tve um titulo rejeitado na entrada, os arquivos d retorno informam a ocorrencia: 52-Unidade da federacao invalida. Porem, ao abrir os dois arquivos d remessa enviados ao banco, constatei q a UF do cliente esta correta e no lugar correto tb (SP). Alguem ae jah passow por algo assim? Alguma dica q possam m passar?!? Vlw...

Ola Juliana, muito obrigado... Abraçoss

Qual tipo d cobrança vc tah usando, SIGCB ou SICOB???

Bom dia... No caso d cobrança Sem Registro, nao c gera arquivos d remessa, o sistema do banco apenas envia arquivos d retorno com as ocorrencias dos titulos. Basta apenas gerar, imprimir e entregar os titulos aos clientes, assim q kda titulo for pago, o banco irah creditar o valor na conta do cedente e em seguida gerar um arquivo d retorno com informacoes sobre o pagamento d kda titulo. Qq duvida, eh soh postar. Podemos nao responder na msma hora, mas iremos com certeza. Abcs

Entao, analisei seus dois arquivos d retorno. No arquivo IEDCBR969210201214321.ret, vi q ha valores nos campos SeuNumero e NumeroDocumento ateh a linha 223, a partir daí pra baixo jah nao ha mais valores informados. No arquivo IEDCBR971310201214641.ret, vi q nao ha valores informados nos campos SeuNumero e NumeroDocumento, por isso vc nao os obtem quando processa o retorno. Vc obteve sucesso com a alteraçao mencionada prq dentro do campo NossoNumero, vc utiliza o NumeroDocumento. Abc

Ola, seguem as units com algumas modificaçoes efetuadas, por gentileza, peço aos moderadores atençao para analise e se possivel adicionar ao SVN. *ACBrBancoBrasil.pas Linha 810: Modificado rotina para capturar Data do arquivo de retorno: ACBrBanco.ACBrBoleto.DataArquivo := StringToDateTimeDef(Copy(ARetorno[0],144,2)+'/'+ Copy(ARetorno[0],146,2)+'/'+ Copy(ARetorno[0],148,4),0,'DD/MM/YYYY'); Linha 814: Modificado rotina para capturar o Número do arquivo de retorno: ACBrBanco.ACBrBoleto.NumeroArquivo := StrToIntDef(Copy(ARetorno[0],158,6),0); Linha 910: Modificado rotina para alimentar stringlist DescricaoMotivoRejeicaoComando (Sugestao do nosso amigo lipsort): IdxMotivo := 214; while (IdxMotivo < 223) do begin if (trim(Copy(Linha, IdxMotivo, 2)) <> '') then begin MotivoRejeicaoComando.Add(Copy(Linha, IdxMotivo, 2)); DescricaoMotivoRejeicaoComando.Add(CodMotivoRejeicaoToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo, StrToIntDef(Copy(Linha, IdxMotivo, 2), 0))); end; Inc(IdxMotivo, 2); end; Linha 1040: Atualizado os codigos d rejeiçao dos registros detalhes da funçao CodMotivoRejeicaoToDescricao d acordo com manual CNAB 240 BB.v.8.4 *ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas Linha 797: Modificado rotina para capturar o Número do arquivo de retorno: ACBrBanco.ACBrBoleto.NumeroArquivo := StrToIntDef(Copy(ARetorno[0],158,6),0); Linha 864: Modificado rotina para alimentar stringlist DescricaoMotivoRejeicaoComando (baseado na mesma sugestao do nosso amigo lipsort): if (Trim(Copy(Linha,214,2)) <> '00') then begin MotivoRejeicaoComando.Add(copy(Linha,214,2)); DescricaoMotivoRejeicaoComando.Add(CodMotivoRejeicaoToDescricao(OcorrenciaOriginal.Tipo,StrToIntDef(Copy(Linha,214,2),0))); end; Obrigado... ACBrBancoBrasil.pas ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas

Ola joaolenosi Nao encontrei problemas com o Numero do Documento, inclusive, jah passei pela homologaçao do BB, pelo CSO de Sao Paulo. Dei uma olhada no manual q tenho (CNAB 240 v.8.4) eoq consta eh: NumeroDocumento := copy(Linha, 59, 15); Se for alterar para sua sugestao: NumeroDocumento := copy(Linha, 45, 10); Irah pegar metade do campo Nosso Numero, contido no arquivo. Dah uma conferida certinho ae, qq coisa posta... Abcss

Estou trabalhando nisso.

Estow com a msma versao do manual aki, vow atualizar as ocorrencias para q fiquem padrao.

Realmente, estava analisando essa falha hj e, encontrei diferenças nos codigos d rejeiçao dos registros detalhes tb, por ex: *Na unit do BB: 01-Identificação inválida. 02-Variação da carteira inválida. 03-Valor dos juros por um dia inválido. 04-Valor do desconto inválido. 05-Espécie de título inválida para carteira. *Num manual d integraçao q tenho: 01 - Codigo do banco invalido. 02 - Codigo do registro detalhe invalido. 03 - Codigo do segmento invalido. 04 - Codigo do movimento nao permitido para carteira. 05 - Codigo de movimento invalido. O componente estah com as informacoes desatualizadas ow meu manual?!?

Poderiamos pedir uma atençao especial a Juliana para subir essas correçoes ao SVN tb...

Pois eh, tive o msmo problema quando efetuava a homologaçao, d acordo com o CSO d SP, a regra eh a seguinte: 222 a 223 - Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' – é possível, de 6 a 29 dias, 35º, 40º, dia corrido. Para código '2' – é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros. Ou seja, para dias corridos o minimo sao d 6 dias, nao sendo possivel protestar em 5 dias ow menos.

uns dias atras tive problemas com a msma Unit, fiz as alteraçoes necessarias e passow na homologaçao. Postei aki no forum a Unit com alteraçoes para analisarem e subirem no SVN, mas ateh hj ainda nada rs Complicado neh, jah q isso gera esses desencontros e transtornos todos no projeto ACBrBoleto. []' s

Segue a unit ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas com as correçoes efetuadas, se possivel, adicionar ao SVN. Linha 489: Forma de lançamento: 00 (estava em branco) Linha 728: Lote de serviço: 0001 (estava como 9999) Linha 731: Qtde de registros no lote: IntToStrZero((2 * ARemessa.Count), 6) (estava como IntToStrZero(ARemessa.Count, 6)) Linha 754: Qtde de registros no arquivo: IntToStrZero((2 * ARemessa.Count + 2), 6) (estava como IntToStrZero(ARemessa.Count, 6)) Obrigado... ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas

Resolvido...

Ola Juliana, Pelo q vi no arquivo de retorno nos segmentos W os erros sao: 086: Forma de lançamento inválido. 098: Quantidade de registros divergentes. To fazendo algo de errado?

Bom dia, Tentei enviar um arquivo de remessa para a Caixa (Sicob) mas nao passou, como sou novato nesse negocio d boletos, poderiam m dar uma ajuda?!? Seguem em anexo um arquivo de remessa e um de retorno acusando o erro. Obrigado... R1000452.txt E1200191.txt