RogerMello

Boa tarde, Italo, tudo bem? Realmente, pode ser ao tamanho das informações lançadas na nota. Segue o XML em anexo. Estou usando Fortes. 3523102878268100010656000000000000735-nfse.xml

Bom dia, Italo, tudo bem? Fiz os testes e tudo funcionando perfeitamente. Gerando e transmitindo, consultando a NFS-e e o preview do impresso está trazendo as informações da nota. Só uma última dúvida sobre o impresso: Toda NFS-e que carrego para imprimir, carregam 2 páginas, a primeira com os dados corretos da nota e a segunda apenas com um tipo de resumo e canhoto para assinatura. Há alguma configuração para deixar em apenas 1 página? Do mais, muito obrigado pela atenção e dedicação, tudo resolvido. Ótima semana.

Olá, boa tarde Italo... Atualizei os fontes, vi as alterações. Vou reinstalar o ACBr e fazer os testes mencionados. Logo que possível posto os resultados. Obrigado por enquanto e tenha um bom final de semana.

Boa tarde, Italo. Sim, configurei sim. Os arquivos estão em anexo. O envio foi feito em ambiente de produção. 1-lista-nfse-ger-soap.xml 1-ger-nfse-soap.xml

Bom dia, Italo. Sim, configurei o componente para salvar os arquivos. O arquivo de retorno contém apenas o "OK" mesmo, como mostra abaixo: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <item type="tns:EnvNfe"> <okk type="xsd:string">OK</okk> </item> Depois desse "OK", é necessário fazer uma consulta para poder obter o XML da nota.

Após o envio, o webservice retorna apenas um "OK" se a nota foi recebida corretamente, o WebFisco diz que devemos solicitar uma consulta para obter o XML atualizado. Qual método eu utilizo para consultar? Testei com o Demo do componente e na aba de Consultas, me é retornado que o método não foi implementado para o provedor. Tentei pelos botões "Consultar NFSe por numero" e "Consultar NFSe por RPS".

Nem um nem outro. Pelo que vi aqui, o webservice não está retornando o XML, por isso perguntei da consulta após o envio. Vou baixar direto do site da prefeitura e testar o preview.

Estou sim, tentei fazer pelo Demo do ACBrNSFeX clicando no botão "Imprimir DANFSe" e carregando o xml, também não deu certo, o preview abriu sem informação alguma. Outra dúvida, quando transmito uma NFS-e e ela é autorizada, retorna apenas um "OK", então eu preciso fazer a consulta da NFS-e para obter o xml atualizado. Essa consulta no caso do WebFisco é automatica pelo componente ou eu preciso fazer a consulta de forma "manual" da NFS-e?

Boa tarde, Italo, tudo bem? Fiz o update dos fontes e está transmitindo a NFS-e corretamente para o município. Muito obrigado por isso! O único detalhe agora, é o preview que não exibe as informações da NFS-e, não acusa nenhum erro, mas abre o preview em branco.

Bom dia Italo, tudo bem? Segui os passos do tópico e não funcionou. Agora, com a alteração, o arquivo de log retorna o schema do arquivo xml apenas. Tem algum outro lugar que tenha que ser alterado? Vi que dentro da unit WebFisco.Provider.pas tem o os links dos end-points tanto de homologação quanto de produção.

Recebi essa mensagem por e-mail do suporte do WebFisco: Pedem para acrescentar o ?wsdl.

Bom dia Italo, como vai? Sim, o usuário e senha foram informados nas propriedades citadas, tanto na nossa solução quanto no demo do componente. O erro persiste.

Olá pessoal, configuramos o NFSeX, com todos os dados de um de nossos clientes, para envio utilizando o provedor WebFisco no município de Barra Bonita/SP. O problema é que todo envio unitário que tentamos fazer, é retornado o seguinte erro: Já verificamos os dados de cadastro e o usuário e senha estão configurados corretamente, testamos com outro cliente e é retornado o mesmo erro. Algo que possamos fazer?

Bom dia. Atualizamos um cliente com essa nova versão do ACBrNFe e também é apresentado o erro Parâmetro incorreto. Estou acompanhando o tópico. Obrigado!!!

Boa tarde pessoal. Há algum tempo temos utilizado a remessa CNAB240 para o Santander, para emissão de cobrança da nossa software house mesmo e de outros clientes também. Até então sem problemas, porém, depois de uma atualização, o banco passou a rejeitar as remessas geradas acusando varias linhas de erros. Aí fui comparar a unit que temos de backup aqui com a unit baixada pelo SVN e haviam diferenças na montagem dos segmentos. Enfim, voltamos a unit alterada por nós, geramos novo arquivo de remessa enviamos e o mesmo foi aceito pelo site do banco. Segue a nossa unit ACBrBancoSantander.pas para analise e se, possível acrescentarem ao repositório, para evitarmos qualquer tipo de transtorno, assim como tivemos aqui em nossa software house. Obrigado. ACBrBancoSantander.pas

Não cheguei a fazer a verificação que o Juliomar disse... Antes de me deslocar até o cliente, resolvi tentar uma outra vez, via acesso remoto, e tudo funcionou. Será mesmo problema de rede e/ou internet?

Agora, as 10:00 voltou a transmitir, tanto pela matriz quanto pela filial... Alguma ideia do que pode ser???

Não... ainda não fiz isso... O fato de uma filial desse cliente utilizar o mesmo certificado digital da matriz, poderia acarretar algum problema como esse? O mesmo erro que acontece na matriz está acontecendo na filial.

Bom dia pessoal... Estou com o mesmo problema em um cliente, até o sábado (21/03) estavam transmitindo notas normalmente, agora apresenta o esse erro também, 403 - forbidden access is denied. Já removi e instalei os certificados e dll's. Testei o mesmo certificado num note aqui da empresa e funcionou. Alguém tem ideia??? Desde já, obrigado!!!

Obrigado pela ajuda Gilson... Reforço o pedido do nosso amigo/colaborador, aos moderadores, assim que possível, por favor, disponibilizar a unit corrigida no SVN. Obrigado.

Ola pessoal, meus clientes passaram a ter as remessas da CEF - SIGCB rejeitadas. O suporte informou o seguinte: Houve alguma alteração nos fontes? Já atualizei varias o vezes projeto, recompilei os componentes e até agora o problema persiste. Desde já agradeço a atenção!!!

Obrigadoo Marcelo, esclarecew muito. EMBarbosa, realmente eh uma duvida sobre lançamento das notas, porem, kem levantow essa duvida foi exatamente o contador d um dos meus clientes. Parece q estao totalmente alienados sobre o assunto. Agradeço a atençao eas respostas. Abraçoss

Ola pessoal, sou novato no área do SPED e m ocorrew a seguinte duvida: Os códigos dos produtos das notas fiscais d entrada sao diferentes dos codigos das notas d saida. Como proceder nesse caso?!? Agradeço a atençao desd já...

Ola... estou utilizando aki tb, porem, o layout do Fortes e tdo tah certinho... Nao eskeça d passar os codigos, da Modalidade e Carteira, utilizados: 101-Rápida COM Registro 102-Simples SEM Registro 201-Penhor Rápida com Registro Os codigos das carteiras podem ser os msmos citados acima. Terminei d desenvolver o arquivo remessa layout CNAB240, soh estah faltando tratar o arquivo d retorno, assim q concluido, posto a Unit Santander.pas para avaliaçao dos moderadores. [ ]' s

Ola Juliana, apenas esse foi rejeitado... ainda nao entrei em contato com o suporte do BB, axei melhor consultar os melhores do nosso forum primeiro. Inusitado neh, tipow, soh esse boleto ser rejeitado mesmo as informaçoes estando correto na remessa... [ ]'s