icozeira

Boa tarde Italo, Muito obrigado pela tua atenção. Alterei o UseCertificado p/ = 1 e o erro permanece. Fiz as opções alternando com libCapicom e libCapicomDelphiSoap na propriedade SSLLib e não consegui resultado positivo. O que mais intriga é que na minha maquina (windows 7 ultimate com o sistema operacional totalmente atualizado) não tenho conseguido resultado positivo. Na maioria dos meus clientes também estou com problemas. Mas, por incrível que pareça sem alterar nada, em um cliente está funcionando perfeitamente e também utiliza o windows 7 ultimate totalmente atualizado. O pior é que nesses Clientes que não estão funcionando, quando utilizo o executável antigo funciona perfeitamente. E, também o sistema operacional é na maioria dos casos é semelhante.

Boa tarde Italo, Me desculpe, não me expressei e nem passei direito os detalhes no post anterior. Para o SSLLib = libCapicom o erro é o mesmo -> Requisição não enviada. Para o SSLLib = libCapicomDelphiSoap o erro é também o mesmo apresentado anteriormente - > O Identificador não está no estado correto. No arquivo ini do Saatri alterei UseCertificado=0 (false);

Bom dia Italo, Obrigado pela atenção dispensada. Limpei o ACBR da minha maquina, fiz a atualização dos fontes, copiei novamente todos os arquivos INI, mas, infelizmente persiste o problema. "O Identificador não está no estado correto".

Italo, Boa tarde, Muito obrigado pela atenção. Fiz o teste com a libCapicom e apareceu um erro diferente: Requisição não enviada. 12002 - OTempo limite da operação atingido

Bom dia Italo, Obrigado pela atenção. Na propriedade SSLLib do componente deixei o padrão libCapicomDelphiSoap. Utilizo o windows e não sei se preciso alterar ela (propriedade).

Régys, Boa noite e muito obrigado pela atenção. Fiz o teste alterando o arquivo .ini e deu erro de validade do certificado. Então, alterei a configuração para não verificar a validade do certificado (VerificarValidade = False), mas, infelizmente apresentou o mesmo erro. Tenho percebido que o xml está sendo entregue ao servidor do Saatri, o problema creio eu, estar no retorno. Digo isso, porque faço o envio e consulto pelo Portal do Saatri e a Nota consta lá. Também faço o envio e utilizo um executável antigo do meu sistema para fazer a Consulta e a Nota já está lá. Só quando faço a consulta pelo novo executável, dá o erro do Identificador não está no estado correto.

Após a atualização do ACBR não tenho conseguido enviar NFSe p/o provedor Saatri, Prefeitura de Boa Vista. Estou usando o comando Gerar para o envio, como sempre fiz, da seguinte forma: ACBrNFSe1.Gerar(StrToInt(nfse.NFSe.NumeroRps)); Estou enviando em anexo o arquivo INI do Saatri , porque não sei se o problema é nele. A única informação que tenho é que esse Provedor Saatri não requer assinatura com certificado digital, apenas o envio do CPF e senha do emitente. Segue também uma copia do xml com o gerar soap. O estranho que às vezes consulto o Portal da Prefeitura e a NFSe está lá. Não tenho conseguido consultar pelo meu Sistema usando o ACBR também, apresenta o mesmo erro. Saatri.ini 10098-ger-nfse-soap.xml

Juliana Bom Dia, Mais uma vez, obrigado pela atenção. Boleto aprovado pelo Banco do Brasil.

Juliana bom dia, Obrigado pela atenção... Vou reproduzir o texto que recebí no email deles; Obs.: LINHA DIGITÁVEL - REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS: É recomendável que também no RECIBO DO SACADO conste a linha digitável e o código de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo sacado. Será que se tentar sem essa recomendação eles homologam? Grato

Estou fazendo a homologação do boleto bancário, usando o componente ACBrBoleto, para um Cliente no Banco do Brasil. Eles estão solicitando que inclua a Linha Digitável e o código de barras no Recibo do Pagador. E realmente isso é solicitado no Manual deles (BB) na pagina 3 em Observações item b. Manual segue anexo para uso da Comunidade. Uso o FortesReport e tentei fazer a alteração no Componente conforme unit (ACBrBoletoFCFortesFr.pas) em anexo, mas, me deparei com o seguinte: a) Na Linha digitável subí um pouco o Texto Recibo do Pagador e deixei a linha digitável abaixo desse texto; Para o Código de Barras não encontrei espaço para inclui-lo, porque no espaço que poderia fazer isso tem um TRLMemo (txtOrientacoesBanco) que não sei se pode ser excluido. Se alguem passou por isso, me informe como solucionou o problema. Também, deixo para alguem com mais experiência para saber se pode fazer essa alteração que fiz na linha digitavel do Recibo do Pagador. Por solicitação do meu Cliente tenho que utilizar o layout de Impressão lPadraoEntrega. Manual Layout Banco do Brasil - NOVO.pdf ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas

Juliomar boa noite, Consegui localizar um xml de uma NFSe cancelada que utilizei para teste. Segue anexo. xmlNFSeCanceladaTesteAcbr.xml

Estou com o mesmo problema tanto na Impressora Bematech como na Epson, utilizando a porta virtual com EscPos. As vezes funciona até 4 ou 5 dias normalmente. De repente, a porta serial desativa. Se entrar no gerenciador de dispositivos desativar e ativar novamente a porta, resolvido o problema. Ocorre que Usuário de PDV (checkout) não tem conhecimento suficiente para fazer esse tipo de tarefa. Aí o problema tá instalado. Como meu aplicativo cai no exception acaba gerando outra NFCe em contingência de uma nota que já foi até autorizada. Se alguém conseguir uma solução para saber se a porta serial está ativada antes da impressão, poste a ajuda aqui.

Juliomar, Vou gerar um e fazer o cancelamento. Só que tenho que pedir autorização ao Provedor para emitir em Homologação. Quando conseguir, posto aqui

Juliomar, Obrigado pela atenção. Exatamente aí. Fiz o debug varias vezes e o sistema não passa por esse trecho do código na unit ACBrNFSeDANFSeRLRetrato.pas. O problema é que não sei como o componente faz para carregar essa propriedade NfseCancelamento.DataHora. Fiz a carga varias vezes do arquivo da nfse cancelada, mas, não consegui chegar lá.

Meu post sofreu alteração significativa. O assunto era NFSe (Nota de Serviços) mudaram para Nfe e pelo ACBrMonitor. rsrsrs Alguém, por acaso sabe como imprimir a tarja Cancelado no DanfSe? Ainda estou imprimindo sem a tarja.

Italo Boa Noite, Problema resolvido. Foi só acrescentar na Configuração os dados que Você indicou. O que achei estranho é que faz o envio da Nota e recebe autorização sem essas Configurações. Imagino que o componente deva capturar esses dados do Certificado. De toda maneira, muito obrigado pela sua atenção. Salvou meu dia.

O envio da Nfse está normal e sem problemas. Mas, quando vou fazer o cancelamento de NFSe pelo provedor Saatri está me retornando o erro E160 conforme img abaixo. Estou fazendo o load o arquivo da seguinte forma: ACBrNFSe1.NotasFiscais.LoadFromFile(arquivo,False); E o envio do cancelamento assim: ACBrNFSe1.CancelarNFSe(copy(cmbMotivoCancelamento.Text,1,1));

Estou imprimindo o Danfse de uma Nota de Serviços Cancelada e o Fortes imprime sem a tarja - NFS-e Cancelada. Fiz o teste em ambiente de homologação e em produção usando minha Aplicação, bem como o Demo do ACBR. Estou setando a Configuração do componente dessa forma: ACBrNFSe1.DANFSe.NFSeCancelada := True; Além disso, estou carregando (load) o arquivo xml com o cancelamento incluso.

Para enviar a NFSe pelo Saatri tive que fazer uma alteração no seguinte campo do arquivo Saatri.ini [Assinar] Gerar=0 (era hum) Isso, porque não é necessário assinar o arquivo do Provedor Saatri com certificado Digital, basta enviar Usuário e Senha do Emitente. Fiz um outro ajuste no arquivo Saatri.ini para conseguir fazer a consulta direta na internet. O ajuste foi em: [LinkNFSe] Producao=https://%NomeMunicipio%.saatri.com.br/Relatorio/VisualizarNotaFiscal?numero=%NumeroNFSe%&codigoVerificacao=%CodVerif% Homologacao=https://%NomeMunicipio%.saatri.com.br/Relatorio/VisualizarNotaFiscal?numero=%NumeroNFSe%&codigoVerificacao=%CodVerif% Estou enviando o arquivo Saatri.ini com a correção. A ajuste foi feito para ficar de conformidade com o Manual existente na pagina do Saatri no link https://boavista.saatri.com.br/Arquivos/Manual%20Web%20Service%20-%20Boa%20Vista.pdf (quase no final do texto). Peço gentilmente aos moderadores que verifiquem se está tudo correto e disponibilize para a Comunidade. Saatri.ini

Juliana, Muito obrigado pela atenção!

Tenho que Reenviar um arquivo de remessa da Caixa que foi rejeitado. Fiz a correção do erro que o arquivo de retorno reportou, só que agora tenho as seguintes duvidas: Duvida 01 - Tenho que gerar um novo arquivo com o mesmo nome ou gero com novo nome. E, se o nome continuar o inicial, será que a Wan de transmissão da CEF não vai deixar de enviá-lo, porque já o fez (com esse nome) em momento anterior. Duvida 02 - A sequencia que é informada dentro do arquivo de remessa deve ter um novo numero, ou posso repetir o mesmo numero de sequencia da remessa que foi rejeitada.

Bom dia Juliana, Muito obrigado pela atenção..

Estou tentando fazer a leitura do NossoNumero no arquivo de retorno para boletos que tem a seguinte configuração: Banco do Brasil Convenio de 6 dígitos Tamanho NossoNumero 11 dígitos Carteira 18 Modalidade Carteira - 019 A leitura está ignorando o primeiro algarismos do NossoNumero. Na unit ACBrBancoBrasil, linha 979 o Componente está fazendo a leitura a partir da posição 45, capturando 10 dígitos. Fiz um teste alterando essa linha lendo a partir da posição 44, capturando 10 dígitos, resolveu o problema. O Manual do B Brasil está no seguinte link: http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf. O detalhe do nosso numero segmento T está na pagina 21. Estou anexando a unit com a alteração que fiz. Estou anexando também um arquivo para teste de leitura. Na unit do Banco do Brasil inclui também a leitura do Campo ValorPago pelo Sacado para ficar compatível com a leitura dos demais bancos (bradesco, hsbc, cef, etc...) IEDCBR56972311201522119.RET ACBrBancoBrasil.pas

Juliana, boa Noite Desculpe a demora... Segue o link do manual do HSBC https://www.hsbc.com.br/1/PA_esf-ca-app-content/content/hbbr-pws-gip16/portugues/business/comum/pdf/cob240.pdf link do manual do Bradesco http://www.bradesco.com.br/portal/PDF/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo/folha-de-pagamento/layout-240.pdf

Juliana, Não tenho o Manual, estava tentando fazer a migração comparando o boleto gerado pelo Componente Proprietário que usamos com o gerado pelo ACBrBoletos. Mas, já falei com o nosso Cliente e solicitei à ele para que o Gerente de contas dele do Banco do Brasil nos forneça um manual para fazermos essa migração. Quando tiver com ele em mãos, posto uma cópia dele aqui. Por enquanto, muito obrigado pela atenção.