centuryinf
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Ola
va ao outlook e crie uma conta
portas SMTP 465
POP3 995
se funcionar utilize a mesma porta no componente
ate
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OLa
Pelo que entendo ou voce coloca o valor bruto e lança o desconto
ou lança o valor liquido.
até
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Resolvido
o problema estava no meu delphi
obrigado
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Ola
No meu caso , usei a ideia de importação do demo
do Acbr, que importa o xml para um tree view.
Conforme faço a importação, vou alimentando os
campos da minha base de dados.
Espero que te de uma luz
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Ola amigos
O acbr funcionava bem no meu delphi 7, mas esta semana
decidi atualizar o componente devido a CCe.
Removi o componente totalmente do delphi e agora tento
instalar tudo novamente mas na aba do Acbr so cria um componente
chamado --> AcbrInStore
Agora nao consigo mais compilar meus sistemas por falta do componente do acbr.
ja excluia pasta do acbr e baixei novamente.
Notei uma mensagem de erro -->> Acess violation.... libeay32.dll
alguem poderia me dar alguma dica
obrigado
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Ola , estou com o mesmo problema..
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SIm deve ser somado
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Ola Amigos
Preciso inutilizar 2 numeros de notas de um cliente:
Na Versão 1.0 do ACBRNfe funcionava normal
mas na versão 2.0 me retorna um erro:
Falha de Schemas XML
ja atualizei os schemas e o componente, ja tentei de tudo,
alguem ja passou por isso.
Estou perdendo o prazo, se algue puder me auxiliar
obrigado
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Ola
pelo que sei cada prefeitura tem seu modelo proprio.
o mais facil é verificar junto a elas
até
-
oLA
Instale no netframework 3.5
e a capiccom
na pasta dlls do acbr, execute o instala.bat
para registrar as dlls
espero que resolva
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Ola
não sei se entendi, mas quando mandava email com copia em
ambiente de homologação, a copia não chegava, mas em produção
as copias chegam normalmente
até...
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Ola tente
CFOP 5933
CST41 ISENTO DE ICMS
Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado
Prod.cProd := '123456';
Prod.cEAN := '1234567890123';
Prod.xProd := 'Descrição do Produto';
Prod.NCM := '00';
Prod.EXTIPI := '';
Prod.CFOP := '5933';
Prod.uCom := 'UN';
Prod.qCom := 1;
Prod.vUnCom := 100;
Prod.vProd := 100;
Prod.IndTot := 1; //SOMA NO TOTAL DA NOTA
Prod.cEANTrib := '';
Prod.uTrib := 'UN';
Prod.qTrib := 1;
Prod.vUnTrib := 100;
Prod.vFrete := 0;
Prod.vSeg := 0;
Prod.vDesc := 10;
with Imposto do
begin
with ISSQN do
begin
vBC := 90;
vAliq := 2;
vISSQN := 1,8;
cMunFG := 0;
cListServ := 0;
end;
end;
end;
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 <<--------
0.00
0.00
10.00 <<-----------
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00 <<------------
Total.ISSQNtot.vServ := 90;
Total.ISSQNtot.vBC := 90;
Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;
Total.ISSQNtot.vPIS := 0;
Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;
-
Ola
ápos enviar e imprimir
edit1.text:=trim(copy(ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.infNFe.ID, (length(ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.infNFe.ID)-44)+1, 44)+'-NFe.xml'); //nome xml
edit2.text:=IntToStr(ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat); //status da transmissao
edit3.text:=ACBrNFe1.WebServices.Retorno.xMotivo; //motivo autorizacao para uso
edit4.text:=ACBrNFe1.WebServices.Retorno.NFeRetorno.ProtNFe.Items[0].nProt; // protocolo
edit5.text:=ACBrNFe1.WebServices.Retorno.NFeRetorno.nRec; //nr recibo
ate...
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OLa,
não entendi muito bem o seu problema, mas vamos lá..
1- a prefeitura do emitente desta nota, adotou a nota fiscal
eletronica para emitir notas conjugadas????
Se SIM, o CFOP para prestação de serviços é 5.933 e não 5.101
outra coisa, se o valor do serviço é 100,00 e voce deu um
desconto de 10,00, a base de calculo do iss não pode
ser 100,00 e sim 90,00
não entendi o que voce disse em prod.vdesc:=1 ou prod.vdesc:=2
//voce não informou o iss na linha do produto
with Imposto do
begin
with ISSQN do
begin
vBC := 90,00;
vAliq := 2; //%
vISSQN := 1,80;
cMunFG := 0; //codigo do municipio
cListServ := 0; //lista de serviços disponivel no site do sefaz
end;
end;
end;
//logo seus totais sao
Total.ISSQNtot.vServ := 90.00;
Total.ISSQNtot.vBC := 90.00;
Total.ISSQNtot.vISS := 1.80;
Total.ISSQNtot.vPIS := 0;
Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;
caso sua prefeitura não tenha adotado a NFE, aconselho voce pesquisar sobre nFS-e
a nota de fiscal de serviço eletronica.
espero ter ajudado
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Ola,
mais um detalhe, note que a Prefeitura do emitente, tem que ter adotado a nota fiscal conjugada,
caso isto não tenha acontecido, deve-se usar a NFe-s , ao qual cada prefeitura tem um padrão proprio.
Abraços
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OLa
no componente Acbr:
Acbrnfe1.configuracoes.Arquivos.pathNfe:= sua pasta
Acbrnfe1.configuracoes.Arquivos.pastamensal:=true;
espero que ajude
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Ola amigos,
Meus clientes enviam o XML sem problemas, atraves do gmail,ig,terra,etc
Agora um novo cliente quer utilizar o hotmail, alguem poderia
me ajudar a configurar o Servidor smtp e a porta, ja tentei varias formas
mas o email não chega.
EX:
smtp.hotmail.com porta 465
Agradeço antecipadamente..
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Ola
Voce não pode abater do total da nota mesmo, se não os valores não bate.
na venda a vista é gerada uma fatura a vista que voce pode descontar o ISS,
e nas informaçoes adicionais citar. Retençao do ISS antecipado no valor de R$...
Dúvida: não entendi porque quer descontar o ISS do cliente, ja que seu cliente
tem que recolher o ISS, e não vai cobrar do cliente dele?
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Ola
Que windows voce esta utilizando???
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Ola
vc pode tambem utilizar as informaçoes adicionais do ultimo produto
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OLa
Voce esta setando corretamente o novo certificado para o componente.??
instale o netframework 3.5
re-instale o capicom
abraços
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Ola amigo,
Sou de SP, e meus sistemas não são homologados, acredito
que a homologação se refere aos sistemas emissor de cupom fiscal.
portanto a NFE não tem este tipo de homologação por aqui.
abraços
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Ola
tenTe CSOSN 900
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ola amigo,
não sei se e este o problema, mas ja tive problemas com
arquivo texto com espaçoes em branco entre o pipe.
EX: antes
B|43| |VENDA A VISTA|0|55|0| 5190|
I|493| |GIRASSOL SELLECTA 5KG|12060090| |5102|SC|5.0000|16.1000|80.50| |SC|5.0000|16.1000|| | ||1|||
depois
B|43||VENDA A VISTA|0|55|0|5190|
I|493||GIRASSOL SELLECTA 5KG|12060090||5102|SC|5.0000|16.1000|80.50| |SC|5.0000|16.1000|||||1|||
espero que ajude
Envio de Nfe pelo SCAN (RESOLVIDO)
em ACBrNFe
Postado
Ola pessoal,
Passei pelo mesmo problema, então tentei utilizar o scan, mas nao deu
PRIMEIRA tpemiss=3
SEGUNDO A SERIE =900
quando fui enviar , recebi uma mensagem de que deveria informar
a justificativa da contigencia.
Em que tag faço isso....
se alguem puder me dar uma ajuda, quero deixar pronto para não passar mais sufoco.
abraços