denilsonass

Bom dia rodnei! Sim. O SEFAZ tem que rejeitar o lote todo mesmo. Mas o que eu gostaria de saber é como tratar somente a nota que está com erro, pois como pode ver, a mensagem que me retornou foi informando que as 2 notas estavam com o mesmo erro, sendo que somente 1 está com a BASE DE CÁLCULO DE ICMS errada. Será que teria jeito de fazer isso, ou a solução seria enviar NOTA a NOTA para que ela seja tratada individualmente? Alguém já passou por isso? Obrigado, Denilson - 23/08/2011.

Boa tarde a todos, Gostaria da ajuda de vocês, pois me deparei com um inconveniente no meu teste. Fiz 2 notas no meu sistema para que fossem enviadas em um mesmo lote. E para o teste, alterei no banco de dados o valor da Base de Cálculo para que retornasse o erro do WebService e ser tratado pela minha rotina. Retornou o erro certinho, só que na montagem da mensagem, veio falando que as 2 notas estavam com o erro, sendo que somente uma estava errada. Percebi que a Mensagem é montada em uma classe do ACBrNFe. Alguém aí já passou por isso? Qual a solução a se dar? Pois preciso somente que retorne a que está errada para que eu possa gravar no meu Log de Erros. O erro retornado é o seguinte: Nota(s) não confirmadas: 51->Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens 52->Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens Desde já, agradeço pela atenção de todos, e aguardo uma opnião! Denilson - 22/08/2011.

Bom dia "centuryinf" e Italo! Bom, obrigado por me responderem. Primeiro, me desculpe por ter postado uma coisa confusa. Eu coloquei uma pesquisa que fiz na internet, falando do SEFAZ/SP, mas não tem nada a ver com o WebService que estou enviando. Estou usando o de MG mesmo. Só foi um achado que postei aqui pra ver se ajudava em alguma coisa. Conforme a sua observação, Italo, realmente visualizando o XML, aparecia o faltando o do início. Mas no na visualização, pois se vc editar o XML, vai ver que ele está lá. Não entendi o porque disso, mas alterei a minha rotina aqui pra somente criar os volumes quando a modalidade de frete for 1. Mesmo assim continua dando o mesmo erro. Estou encaminhando novamente o XML corrigido para que possam me ajudar. Desde já, agradeço a todos. Denilson - 19/08/2011. 31110809537449000168550000000000291000000294-NFe.xml

Boa noite a todos, Me desculpe se o erro que está no meu XML é primário, mas como estou começando a me familiarizar com a Rotina da NF-e e o componente, meu "help" são vocês. Gerei a minha nota conforme o XML em anexo, mas é retornado o seguinte erro: Nota(s) não confirmadas: 29-> Rejeicao: O grupo de informacoes da NF-e avulsa e de uso exclusivo do Fisco Procurei na net, e achei isso: "403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco" Esta rejeição deve ocorrer quando a NF-e tem o grupo de informação avulsa de uso exclusivo da SEFAZ e o procEmi seja 0 ou 3. A SEFAZ/SP está rejeitando a NF-e que não tem o grupo avulsa e tem o procEmi informado com 1. SOLUÇÃO: O contribuinte deve informar procEmi = 0 sempre e nem deve informar o grupo avulsa que é de uso exclusivo do Fisco. Mas no meu arquivo a variável procEmi já está = 0, e não tem o Grupo AVULSA. Alguém tem uma idéia do que eu tenho que fazer ou configurar? Desde já, agradeço a todos. Denilson - 19/08/2011. 31110809537449000168550000000000291000000294-NFe.xml

Boa noite, Kiko Fernandes!!! Muito obrigado pela observação. Realmente era um detalhe que modifiquei referente ao exemplo, e foi justamente o que estava causando o não preenchimento do produto na NF-e. Me desculpe pelo inconveniente. É que estou acostumando ainda com a rotina da NF-e e também com o componente. Agradeço pela atenção. Denilson - 17/08/2011.

Boa noite a todos, Estou em meus primeiros testes com o componente, e me deparei com o seguinte erro: Element ''{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}total'' is unexpected according to content model of parent element ''{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}infNFe''. Estou fazendo a seguinte sequência de comandos: ACBrNFe1.NotasFiscais.GerarNFe; ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar; ACBrNFe1.NotasFiscais.Valida; Creio que alguém já passou por esse erro. Em anexo o XML gerado depois de assinar a NF-e. Desde já, agradeço a colaboração de todos, e aguardo uma luz na solução desse problema. Abraços, Denilson - 17/08/2011. 31110809537449000168550000000000291000000294-NFe.xml

Bom dia, Isaque Pinheiro!!! Obrigado pela atenção e pela correção do erro. Vou testar aqui. Abraços a todos!!! Denilson - 01/06/2011.

Boa tarde a todos, Estou testando os componentes do ACBr, e desde já agradeço a todos os colaboradores e parabenizo essa iniciativa. Compilando o Exemplo do projeto SPEDPisCofins, já com a última atualização, é ocasionado os seguintes erros: ******************************************************************************************** [DCC Error] Frm_SPEDPisCofins.pas(555): E2010 Incompatible types: 'TACBrIndTpOperacaoReceita' and 'TACBrIndicadorTpOperacao' ******************************************************************************************** procedure TFrmSPEDPisCofins.btnB_FClick(Sender: TObject); begin // Alimenta o componente com informações para gerar todos os registros do // Bloco F. with ACBrSPEDPisCofins1.Bloco_F do begin with RegistroF001New do begin IND_MOV := imComDados; with RegistroF010New do begin CNPJ := '123456789'; with RegistroF100New do begin IND_OPER := itoContratado; //AQUI ESTÁ O ERRO... COD_PART := '001'; COD_ITEM := '000'; //Codigo do Item no registro 0200 DT_OPER := Date(); VL_OPER := 0; CST_PIS := stpisOutrasOperacoesSaida; VL_BC_PIS := 0; ALIQ_PIS := 0; VL_PIS := 0; CST_COFINS := stcofinsOutrasOperacoesSaida; VL_BC_COFINS := 0; ALIQ_COFINS := 0; VL_COFINS := 0; NAT_BC_CRED := bccAqBensRevenda; IND_ORIG_CRED := opcMercadoInterno; COD_CTA := ''; COD_CCUS := '123'; DESC_DOC_OPER := ''; end; end; end; end; btnB_F.Enabled := false; if cbConcomitante.Checked then begin ACBrSPEDPisCofins1.WriteBloco_F; LoadToMemo; end; end; ******************************************************************************************** [DCC Error] Frm_SPEDPisCofins.pas(598): E2010 Incompatible types: 'TACBrIndCredOri' and 'Integer' [DCC Error] Frm_SPEDPisCofins.pas(608): E2010 Incompatible types: 'TACBrIndDescCred' and 'string' ******************************************************************************************** procedure TFrmSPEDPisCofins.btnB_MClick(Sender: TObject); begin // Alimenta o componente com informações para gerar todos os registros do // Bloco M. with ACBrSPEDPisCofins1.Bloco_M do begin with RegistroM001New do begin IND_MOV := imComDados; with RegistroM100New do begin COD_CRED := ''; IND_CRED_ORI := 0; //AQUI ESTÁ O ERRO... VL_BC_PIS := 0; ALIQ_PIS := 0; QUANT_BC_PIS := 0; ALIQ_PIS_QUANT := 0; VL_CRED := 0; VL_AJUS_ACRES := 0; VL_AJUS_REDUC := 0; VL_CRED_DIF := 0; VL_CRED_DISP := 0; IND_DESC_CRED := ''; //AQUI ESTÁ O ERRO... VL_CRED_DESC := 0; SLD_CRED := 0; end; end; end; btnB_M.Enabled := false; if cbConcomitante.Checked then begin ACBrSPEDPisCofins1.WriteBloco_M; LoadToMemo; end; end; Gostaria de saber se o projeto de vocês estão com o mesmo erro, e como resolverei isso. Não tenho conhecimento da Rotina ainda, é só para um teste mesmo para saber como gerar os arquivos. Procurei aqui no fórum também, e não achei nenhum tópico a respeito. Desde já, agradeço a colaboração e atenção de vocês. Abraços, Denilson - 31/05/2011.