Juliana Tamizou

Bom dia. NA verdade a função LerRetorno, vai carregar a lista de títulos com os boletos existem no arquivo retorno, porém é estranho q ao utilizar o TotalTitulosLista tenha retornado 0, não houve algum erro ao ler o retorno? Att.

Bom dia. Você precisa configurar a propriedade DirArqPDF_HTML no componente de Impressão do Boleto. Att.

Bom dia. Essas propriedades são atribuídas ao Titulo na leitura do arquivo retorno, antes disso elas são vazias, exceto quando criamos o titulo na lista e atribuímos que é uma Remessa. Atualmente não existe uma função que lhe retorne todas as ocorrências existentes. Qual seria a vantagem de ela existir? Att.

Bom dia. Meus testes sempre são feitos com o LAzReport e com o Fortes, ambos no Lazarus. Utilizamos convênios de 7 posições, e foram gerados boletos com os fontes antes e depois das alterações e o código gerado foi o mesmo em ambos. Qual gerador vcs estão utilizando? Vcs tem o as informações que estão passando ao componente para gerar o boleto? (Convenio, Nosso Numero, Valor, Conta, etc...) Att.

Bom dia. Estava em férias, e voltei agora, eu utilizo o Fortes e o LazReport ambos para o Lazarus e estou com os boletos funcionando normalmente. Quanto ao seu ajuste para o fortes, vou comparar com o fonte atual para poder subir ao svn. Att.

Bom dia. Anexe aqui o arquivo gerado, por favor. Att.

Que bom que deu certo Fabiane. Att.

Boa tarde. O campo Identificação da Empresa Cedente no Banco, posições 21 a 37 do registro transação é montado através do componente ao gerar este registro. Neste caso basta manter o código original (utilizando a propriedade Código do Cedente) para informar o Código fornecido pelo banco, e informar o Código que vc informou no Convênio na propriedade Código Cedente, como tem sido feito atualmente. Att.

Para os clientes que utilizam o Bradesco, o único código fornecido pelo banco era o Código do Cedente. Os códigos que você está utilizando são diferentes? Att.

Bom dia. Você estava setando a propriedade Convenio e a propriedade Código Cedente, ou apenas uma delas? Att.

Bom dia. Obrigada pela contribuição, iremos analisar e disponibilizar em seguida. De que estado é o Banestes? Att.

Bom dia Fabiane. Veja oque diz o manual do banco: ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DO CAMPO “NOSSO NÚMERO” – CONVÊNIO DE 7 POSIÇÕES (FAIXA ACIMA DE 1.000.000) O “Nosso-Número” do bloqueto deve estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco do Brasil. · FORMATO DO “NOSSO-NÚMERO” PARA CONVÊNIOS ACIMA DE 1.000.000 (UM MILHÃO): A composição do nosso-número deve obedecer as seguintes regras: CCCCCCCNNNNNNNNNN convênios com numeração acima de 1.000.000, onde: "C" - é o número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado) "N" - é um seqüencial atribuído pelo cliente · FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS ACIMA DE 1.000.000 Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 25 06 9(6) Zeros 26 a 42 17 9(17) Nosso-Número, sem o DV 26 a 32 9(7) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCCC) 33 a 42 9(10) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNNNNNNN) 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança Analisando este trecho do manual chega-se a conclusão que neste caso o nosso número não possui DV. No seu modelo o DV é um X, que não pode é considerado no Código de Barras. O manual completo do BB está disponível em: https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ancoBrasil Inclusive fizemos a homologação deste layout junto ao BB. Att.

Bom dia Fabiane. Quais valores você informou nos campos Convenio e Carteira? Vc tem um boleto gerado pelo ACBr? Att.

Bom dia Sandro. Vc está com seu svn atualizado? Acabei de conferir e já está com o convênio. Att.

Os relatórios não foram feitos para o FastReport e sim para o FortesReport...

Bom dia. Gerei um boleto em pdf através do Demo com o QuickReport e abriu normalmente. O boleto em html para o Quick ainda não foi implementado. Att.

Bom dia. Para emitir o boleto em carnê tanto para Fortes, como para o LazReport é impresso, selecionando-se o layout a ser utilizado na propriedade Layout dos componentes ACBrBoletoFcFortes ou ACBrBoletoFcLazReport. Att.

Bom dia Hilderaldo. Atualmente é impresso apenas um boleto por página, já que ele tem minimo 2 partes (Recibo do sacado e Ficha de compensação). Att.

Bom dia. Qual gerador de relatórios vc está utilizando? o carnê foi implementado para o LazReport e para o Fortes Report. Att.

Bom dia Jeferson. Na realidade o ACBrBoleto só imprime um boleto por folha, oque ocorre é que é possível imprimir além da Ficha de Compensação e do Recibo de Sacado, o Recibo de Entrega, mas as 3 partes são referentes ao mesmo boleto. Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções feitas para a classe do BB, com exceção apenas do ajuste na montagem do Código de Barras, pois ao examinar novamente o manual fornecido pelo banco, existe a necessidade de se manter a montagem da mesma maneira. Abaixo estão as regras para convênios de 6 e 7 posições, as quais inviabilizaram a sua alteração neste trecho do fonte. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS COM 6 POSIÇÕES: Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 30 11 9(11) Nosso-Número, sem DV 20 a 25 9(6) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCC) 26 a 30 9(5) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNN) 31 a 34 04 9(4) Número da Agência de Relacionamento, sem DV 35 a 42 08 9(8) Conta Corrente de Relacionamento, sem DV 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança. FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA CONVÊNIOS DE 7 POSIÇÕES Posição Tamanho Picture Conteúdo 01 a 03 03 9(3) Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘001’ 04 a 04 01 9(1) Código da Moeda = '9' 05 a 05 01 9(1) DV do Código de Barras (Anexo 10) 06 a 09 04 9(04) Fator de Vencimento (Anexo 8) 10 a 19 10 9(08) V(2) Valor 20 a 25 06 9(6) Zeros 26 a 42 17 9(17) Nosso-Número, sem o DV 26 a 32 9(7) Número do Convênio fornecido pelo Banco (CCCCCCC) 33 a 42 9(10) Complemento do Nosso-Número, sem DV (NNNNNNNNNN) 43 a 44 02 9(2) Tipo de Carteira/Modalidade de Cobrança Para baixar o manual completo basta acessar https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ancoBrasil, e baixar o arquivo Especificação Técnica do Bloqueto Cobrança.pdf Att.

Boa tarde. Já estão disponíveis no svn as correções anexadas neste tópico. Att.

Boa tarde. A classe do HSBC já está disponível no ACBrBoleto, porém como não possuímos nenhum cliente para este banco, ainda não foi testada, quem puder e quiser testar, caso haja alguma correção, se possível postar aqui. Att.

Boa tarde Clausqueller. Seu ajuste está disponível no svn com relação ao retorno e também a montagem do código de barras estão disponíveis no svn. Porém na remessa a alteração do Código do Cedente para o Código do Convênio não foi aplicada, pois não entendi a necessidade da alteração. Att.

Boa tarde Moizaniel. O Número do Convênio é sempre ligado ao Cedente, para cada cliente o banco irá fornecer um número de acordo com o tipo de cobrança contratada. Att.