Juliana Tamizou

Boa tarde Daniel. Que bom que vc quer colaborar aumento os geradores de relatório com o qual o componente trabalha. Para desenvolver no Crystal vc pode se basear nos existentes, como o Fortes, o QuickReport ou o FastReport...qualquer dúvida pode postar aqui. Att.

Boa tarde José Luiz. Para Rave ainda não foi desenvolvido nada, apenas para LazReport(Lazarus), Fortes, FastReport e QuickReport . Caso desejar, você contribuir com o projeto desenvolvendo para este gerador. Att.

Bom dia Brinaldi. Realmente o problema está ocorrendo, vc precisa passar o campo ESPECIEDOC, apenas como ESPECIE ai o campo será lido corretamente. Att.

Bom dia Vinicius A propriedade se chama PercentualMulta...no demo do componente tem exemplos dos campos utilizados no boleto. Att.

Bom dia. Vc conseguiu identificar oque deve ser feito com base neste arquivo? Att.

Boa tarde. Houve uma alteração no componente ACBrBoleto para setar o banco a ser utilizado, agora é utilizada a propriedade TipoCobranca, onde se vc quiser utilizar o BB (001) vc deve setar como cobBancoBrasil, e para utilizar o Bradesco(237) vc deve serr cobBradesco. Att.

Bom dia. Vc chegou a verificar oque significam esses códigos de erro mencionados pelo banco? Att.

Bom dia Brinaldi. Com relação a carteira, o 019 é a variação, que no ACBrBoleto utilizamos o campo modalidade. Com relação a Especie, vc diz na impressão do Boleto? Att.

Bom dia Jorje. A propriedade OcorrenciaOriginal.Tipo tem a finalidade de informar o tipo de transação que deverá ser feita com o titulo, como no exemplo toRemessaRegistrar, para registrar os titulos no banco. As propriedades Instrução 1 e 2, não estão relacionadas exatamente ao Tipo, elas se referem ao código das instruções que podem ser enviadas ao banco, como por exemplo Protestar após X dias. Nem todo banco utiliza esses códigos, mas para ter um exemplo baixe os manuais dos bancos disponibilizados no svn e dê uma olhada no do Itaú, que contém uma lista de instruções. Quanto ao retorno, a propriedade OcorrenciaOriginal.Tipo também é preenchida no retorno, já q ela informa oque houve com o titulo no banco, se foi baixado ou rejeitado por exemplo. Att.

Bom dia Brinaldi. Dentro da chave Cedente, vc deve colocar, por exemplo: [Cedente] ... Modalidade: 01 CodigoCedente: 1234567 ... Tanto o Código do Cedente, quanto o número do Convênio são fornecidos pelo Banco, sendo que alguns possuem apenas uma das informações. Att.

Boa tarde. Na pasta do ACBrMonitor tem o manual de comandos, Boleto.COnfigurarDados, tem um exemplo detalhado, abaixo está um trecho retirado do manual... Exemplo de Ini com os dados do Cendente\Conta\Banco [Cedente] Nome=São João LTDA. CNPJCPF= 99.999.999/9999-99 Logradouro=Rua Evaristo Mendes Numero=200 Bairro=Centro Cidade=Tatui CEP=18.270-000 Complemento=Sala 10 UF=SP RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=123456 [Conta] Conta=99999 DigitoConta=9 Agencia=9999 DigitoAgencia=9 [banco] Numero=237 CNAB=1 IndiceACBr=5 Att.

Boa tarde Pontelo. Desculpe a demora na reposta, tenho uma sugestão pra vc, é como fiz em nosso sistema. Após adicionar o boleto a Lista de Boletos chame a função MontarCampoNossoNúmero do componente, como no exemplo abaixo: ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero(ACBrBoleto1.ListadeBoletos) Então tudo oque vc precisa fazer será armazenar este número em seu banco de dados. Att.

Boa tarde. Vc chegou a gerar o arquivo através do Demo? Att.

Bom dia. Qual é exatamente o problema com seu boleto? Ainda não entendi... Att.

Bom dia Sidnei. Você entendeu entendeu oque exatamente está errado? Alguns dos problemas não ficaram nada claros, porém se quiser anexe aqui a sua remessa para que possamos analisar melhor. Att.

Bom dia Douglas. Pq vc gostaria de remover o texto? Apenas por design ou algum banco solicitou a remoção? Att.

Bom dia. Realmente o componente não salva as informações nele, mas vc está utilizando o ACBrMonitor ? Att.

Bom dia. O campo está de acordo com a especificação do banco, não entendi oque está errado... Att.

Bom dia Jeferson. Qual é exatamente seu problema? Vc não tem estas informações gravadas no BD ou não está conseguindo atribuir ao componente? Att.

Bom dia Jeferson. Qual é exatamente seu problema? Vc não tem estas informações gravadas no BD ou não está conseguindo atribuir ao componente? Att.

Boa tarde Douglas. Quanto ao ratio no FortesReport já está disponível no svn a correção. Quanto ao memo para os dados do cheque, apenas um banco recusou? Qual foi a justificativa? Att.

Boa tarde Douglas. Já está implementado e disponível no svn. Att.

Bom dia Sidnei. Quais foram os erros reportados pelo banco? Att.

Bom dia. Como foi impresso este campo no seu boleto? Att.

Boa tarde Sidnei. Você setou a propriedade Tipo Cobrança com CobCaixaSicob? Att.