Juliana Tamizou

Boa tarde. Vc possui o manual do ACBrMonitor? Nele estão detalhados os comandos disponíveis inclusive para o Boleto, para configurar os dados da conta utilize o comando ConfiguraDados(). Abaixo está um exemplo do ini com as informações do Banco/Conta/Cedente [Cedente] Nome=São João LTDA. CNPJCPF= 99.999.999/9999-99 Logradouro=Rua Evaristo Mendes Numero=200 Bairro=Centro Cidade=Tatui CEP=18.270-000 Complemento=Sala 10 UF=SP RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=123456 [Conta] Conta=99999 DigitoConta=9 Agencia=9999 DigitoAgencia=9 [banco] Numero=237 CNAB=1 IndiceACBr=5

Boa tarde. As informações referentes a conta bancaria vc está deixando fixo no ACBrMonitor? Att.

Boa tarde. A forma correta de montar o ini de boletos é conforme o manual do ACBr, ou seja, com uma informação por linha. Exemplo: [Titulo01] NumeroDocumento=000010 NossoNumero=0000001 Carteira=20.... Anexe ao caso o arquivo ini que vc utilizou. Att...

Bom dia Pedro. Vc pode usar a função MontarCampoNossoNumero(), para capturar essa informação. Att.

Bom dia. Pelo que entendi o problema está na comparação do CPF/CNPJ do arquivo retorno com o componente, é isso mesmo? Por favor anexe a unit com as sua correções ao fórum. Ao efetuar alterações procure seguir o padrão do projeto, quanto a identação. Por exemplo, evite usar: if A > B then begin", ao invés disso use: "if A > B then begin end; " Att.

Bom dia. Essa seria uma resposta que o próprio banco daria a vc, em alguns o retorno pode ser capturado através do mesmo software fornecido pelo banco para transmissão do arquivo remessa. Att.

Boa tarde Clayton. Vc poderia adicionar aqui as demais informações que vc utilizou para fazer o boleto? Se desejar tire um print da sua tela do demo e poste aqui. Att.

Boa tarde. Estamos na versão 0.0.34a.... Respondendo ao seu penúltimo post, vc instalou algum dos componentes para impressão do boleto (ACBrBoletoFcFortes, ACBrBoletoFcQuick...) ?

Boa tarde. Acredito que desta forma, verificando a carteira e o nosso número já resolveremos o problema. Att.

Bom dia. Vc está tendo alguma mensagem de erro? Att.

Bom dia. Qual é o CNAB vc está utilizando? Att.

Bom dia. Sim, inclusive foi homologado junto ao suporte do banco. Att.

Bom dia Clayton. Vc preencheu os campos referentes aos digitos da conta e da agência e também o código de cedente? Att.

Bom dia. Pelas informações que vc levantou acredito que seria o caso de uma nova propriedade mesmo, apenas seria interessante observar nos manuais dos outros bancos se existe essa possibilidade também. Att.

Bom dia. Quando conversei com o pessoal do suporte do Bradesco, fui informada que a única forma de transmissão do arquivo é através do aplicativo fornecido pelo banco. Não me deram a possibilidade de efetuar o procedimento mencionado por vc. Att.

Bom dia. Quanto ao Bradesco e ao Santander que são alguns dos bancos que trabalhamos, não existe a possibilidade de transmissão do arquivo sem que seja pelo software fornecido pelo banco. Att.

Bom dia. Precisa apenas ser confirmado se o fato de o banco emitir também signifique que a numeração seja a cargo do banco, nos manuais isso não ficou tão claro para mim, se você puder confirmar, então poderemos efetuar essa alteração. Att.

Bom dia. Análise alterações do Banco do Brasil Ao examinar o manual do BB para CNAB 400 colunas para convênios de 6 3 7 dígitos, observei a seguinte instrução: NOSSO-NÚMERO/DV: a) CARTEIRAS 11, 31 e 51: Preencher com zeros CARTEIRAS 12, 15 e 17: I - Se numeração a cargo do Banco: Preencher com zeros II - Se numeração a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma: - Posição 064 a 070 – Número do Convênio - Posição 071 a 080 – Número seqüencial a partir de 0000000001, não sendo admitida reutilização ou duplicidade. Desta forma nem sempre a carteira 17 deverá ter o nosso número preenchido com zeros, por isso seria necessário saber de quem é a responsabilidade de emissão...a menos que exista um manual com atualizações referentes a essa carteira. Os manuais utilizados para verificação estão disponíveis para download em: https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ols/Bancos A alteração referente a variável TamConvenioMaior6 foi implementada e em breve estará disponível no svn. Análise Santander Vc chegou a validar seu arquivo remessa junto banco? A alteração referente a DataOcorrência já foi implementada, em breve estará disponível no svn. Com relação ao nome do arquivo de retorno não entendi oque vc quis com relação ao seu caso ser diferente... Att.

Boa tarde Carlos. Se surgir alguma dúvida, poderemos lhe ajudar pelo fórum. Att.

Bom dia André. Na unit do Sicred, assim como para os demais bancos, existe uma função chamada CalcularDigitoVerificador que faz o cálculo do digito do nosso número, caso desejar pode começar olhando esta função. Para podermos testar informe todas as informações passadas ao componente para emitir o boleto. Att.

Bom dia Guto. Atualmente este modelo de boleto caiu em desuso, se seu cliente deseja ter essas informações arquivadas, vc poderia armazenar em seu banco de dados as informações do boleto. Att.

Bom dia Carlos. Esta mensagem é apenas um alerta de que ainda não está sendo feita a geração da remessa no padrão CNAB400 para este banco. Caso você necessite utilizar este padrão e desejar colaborar com o projeto, você poderá efetuar a alteração da unit da Caixa e anexar aqui. Att.

Boa tarde. Não utilizamos este banco, porém de acordo com o manual disponível no svn está correto. Caso desejar você poderá obter uma confirmação do banco, enviando os boletos para análise. Att.

Boa tarde. As contribuições para a correção deste problema também foram adicionadas ao svn. Att.

Boa tarde Ramon. Vc está enviando o arquivo exatamente da forma como colocou no seu post do dia 03/12? Att.