Juliana Tamizou

Bom dia. Alteração disponível no svn. Att.

Boa tarde. Faltou anexar o arquivo... Pelo que observei no fonte atual, as propriedades instrução1 e instrução2 não são usadas neste banco até o momento, sendo assim poderia se utilizar este campo para informar o valor desejado. Att.

Bom dia. Como fica o nosso número se você informar a carteira 18? Como deveria ficar o nosso número para estar correto? Att.

Bom dia. Está disponível no svn uma atualização do componente para que sejam considerados apenas os caracteres valido para cada campo e também formatados de acordo com os layouts dos bancos. Att.

Boa tarde. Não é possível enviar o boleto por email através do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. Informe aqui os dados usados para gerar o boleto...no fórum existem usuários reportando que fizeram a homologação deste banco. Alguns bancos são realmente chatos para homologar, a Caixa também faz uma série de exigências que não afetam em nada as informações necessárias. Att.

Boa tarde. Ainda não temos, se você tiver facilidade para homologar junto ao banco e desejar colaborar com o projeto, pode copiar a unit de algum banco que seja mais parecido e efetuar os ajustes. Att.

Boa noite. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Efetuado ajustes no componente para não cortar o último caractere. Alteração já está no svn. Obs. Apenas o último caractere foi cortados nos testes que fiz. Att.

Bom dia. Seu arquivo de retorno parece estar no padrão SIGCB e não no SICOB... observe um trecho dos dois manuais sobre essas posições no arquivo retorno. Manual SICOB Código do Cedente 59 - 70 12 Posições - Numérico Código do Cedente Remessa: Código do Convênio no Banco (sem operação), tamanho: 12 posições, no formato 0000CCCCCCCC. Retorno: Código do Convênio no Banco (com operação), tamanho: 12 posições, no formato 0OOOCCCCCCCC. Onde: 0 = zero OOO = Operação CCCCCCCC = Cedente (Número da Conta) Manual SIGCB Código do Convênio no Banco 59 - 64 6 posições - Numérico Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Cedente (6 posições). Para ver os manuais completos, faça o download dos arquivos: https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/tools/Bancos/CaixaEconomica Att.

Bom dia. Você configurou para gerar qual padrão: o CNAB400 ou o CNAB240? Para o Bradesco só existe a geração da remessa no padrão CNAB400.. Att.

Boa tarde. O Santander possui um campo chamado Modalidade que consta na linha digitável, Não seria este campo que está faltando? Att.

Boa tarde. Favor anexar a unir alterada para facilitar a análise. Att.

Boa tarde. Apenas um boleto foi rejeitado? Você chegou a entrar em contato com suporte do banco para verificar o problema? Att.

Boa tarde. Aparentemente o 9º dígito é o digito verificador, a seguinte informação "Nosso Número 12200001 esperado 122000019" é referente ao que é impresso no boleto ou a um arquivo remessa? Att.

Quando você passa a emitir boletos próprios, passa a utilizar outra carteira(ou convênio, não estou certa) e devido a isto o nosso número e inicia no 1. Porém confirme estas informações com o banco.

Bom dia. O nosso número é controlado pelo seu aplicativo, de acordo com a carteira utilizada o tamanho do nosso número poderá variar.... Quanto aos testes, a maioria dos bancos disponibiliza suporte para isto. Att.

Boa tarde. Ao descompactar o arquivo está sendo detectado que o mesmo está corrompido. Att.

Boa tarde. Talvez você encontre essa "tabela" nos manuais dos bancos, disponíveis em https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ols/Bancos. Como exemplo vou citar o Santander, cujo alguns cliente preenchem este campo com o valor "101"

Bom dia Jeter. Fizemos algumas implementações que irão resolver essa situação para todos os bancos. Observe as alterações do svn. Att.

Boa tarde. Você só irá utilizada em alguns bancos, um exemplo é o Santander, no caso do BB você poderá utilizar para o campo Variação. Att.

Boa tarde. Realmente a melhor opção seria o layout fatura, já recebemos uma contribuição, mas ainda não foi anexada ao componente. No componente da forma como está, você poderia utilizar a propriedade Mensagens. Att.

O último arquivo que subi ao svn é exatamente igual ao que você anexou agora, exceto pelo X, que como citei antes, removi propositalmente por conta da Caixa Econômica Federal.

Boa tarde. Subi ao svn a correção conforme o último arquivo anexo, apenas com um pequeno detalhe: foi removido o label do "X" nos boletos devido a uma recente exigência da Caixa. Att.

Boa tarde. A extensão ficou ".rem" devido ao fato de alguns bancos informarem que este é o padrão (como exemplo o Bradesco), para os bancos que não definiram pode-se usar qualquer extensão por isso mantivemos esta para todos. Att.