Juliana Tamizou

Boa tarde. Você adicionou os 3 comandos num único ent.txt? Att.

Boa noite. Você fez um teste com o tipo de cobrança cobBancoob? Se você está setando como cobBancodoBrasil provavelmente é este seu problema. Att.

Boa noite. Este modelo ficou muito bom, estamos analisando a implementação no svn. Att.

Bom dia. Basta informar a carteira conforme a mensagem exibida, RG para carteira registrada e SR para carteira sem registro. Att

Ok...obrigada Jeter.

Correção no svn.

Boa tarde. Correção no svn. Att.

Boa tarde Jeter. Estou aplicando uma correção para que seja desconsiderado o número da agência ao montar o código de barras, desta forma o problema será resolvido. Att.

Bom dia R Cordeiro. Não estou conseguindo descompactar seu arquivo....você poderia compactar no formato zip e anexar novamente? Att.

Bom dia Maicon. Irei verificar como está o código fonte nestas duas situações. Att.

Bom dia Daniel. Não, existe apenas um formato para este banco... Trecho do Manual CNAB400 SICOOB 8.1 Nota Explicativa 1: Código do Cedente (Empresa) O campo código do Cedente será preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde AAAA = Código da Agência CAIXA que o cliente opera OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta D = Dígito Verificador Trecho do Manual de Impressão do Boleto IX - CAMPO LIVRE (posições 20 a 44) Para as posições do Campo Livre, informar: - Se carteira Sem Registro: Nosso número com 10 posições e Código do Cedente, ambos sem o DV. Ex.: 82NNNNNNNN AAAA YYY XXXXXXXX Onde: 82 - Identificador da carteira Sem Registro NNNNNNNN - Nosso número do Cliente AAAA - CNPJ da Agência Cedente YYY - Operação Código XXXXXXXX - Código fornecido pela Agência - Se Carteira Rápida: Nosso Número com 10 posições e Código do Cedente, ambos sem o DV. Ex.: 9NNNNNNNNN AAAA YYY XXXXXXXX Onde: 9 - Identificador da carteira Rápida NNNNNNNNN - Nosso número do Cliente AAAA - CNPJ da Agência Cedente YYY - Operação Código XXXXXXXX - Código fornecido pela Agência Att.

Vi sim, e se eles estão voltando diferentes apenas o banco poderá te dar uma resposta exata sobre o motivo. Att.

Obrigada João. O manual foi adicionado ao svn https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/tools/Bancos/BancoBrasil Att.

Bom dia. Envie os retornos ao suporte do banco para que seja analisado, provavelmente eles terão a explicação do porque da diferenças. Att.

Bom dia. Alterações estão disponíveis no svn. Att.

Boa noite. Não tenho nenhum exemplo, mas após chamar o comando lerretorno, fazer um looping em ACBrBoleto1.listatitulos comparando os campos referentes a baixa. Att.

Boa tarde. Observe que eles se dispuseram a analisar os arquivos de remessa e retorno, você chegou a enviar os retornos que você recebeu com diferentes padrões ao banco? Se possível anexe aqui o Manual de Particularidades citado pelo suporte do banco. Att.

Boa tarde. Acredito que em breve, porém só será útil para você se os boletos forem impressos pelos clientes. Att.

Boa tarde. Atualmente o único campo que você poderia usar seriam as Mensagens...recebemos a um tempo atras uma colaboração para emitir boletos no layout de fatura, que acredito seja mais adequado ao seu caso, porém ainda não está diponível no svn. Att.

Boa tarde. Os retornos foram obtidos para o mesmo cliente? Att.

Bom dia. A atualização ainda não foi analisada e por consequência ainda não faz parte do svn do projeto. Att.

Bom dia. Para os usuários do SAC já está disponível na área de downloads um novo instalador do ACBrMonitor com esta correção. Att.

Bom dia. Você simplesmente precisa alterar a propriedade TipoCobranca, as demais serão alteradas pelo próprio componente automaticamente. Att.

Boa noite Jeter. Sua alteração já está disponível no svn. Att.

Boa noite. Está no svn o ajuste para que o nosso número seja informado no arquivo remessa conforme orientação do banco. Att.