Juliana Tamizou

Bom dia. Isso mesmo. Att.

Bom dia. O Bradesco trabalha com Código de Cedente, utilize esta propriedade do componente. Att.

Boa noite. A modalidade deve ser informada, conforme manual do banco 1 = Cobrança Normal emitida pelo Banrisul ou 2 = Cobrança Normal emitida pelo cliente. Quanto ao tamanho da agência, pelo que observei no manual está correto, já que o convênio e a conta são a mesma coisa para este banco. Observe um trecho do manual Posição 26 a 32 - Código do Cedente sem número de controle Att

Bom dia. Olhando rapidamente no manual realmente a conta é desnecessária, se desejar, efetue os ajustes e anexe aqui o fonte corrigido. Att.

Bom dia. Por favor anexe o manual deste banco aqui. Att.

Bom dia. O SICOB vem sendo utilizado com sucesso por outros usuários, oque vc identificou que está errado no Código de Barras? Att.

Boa tarde. O relatório em anexo foi aprovado pela Polimig SP. Att.

Boa tarde. Não entendi a questão do voltar em branco se o TamMaximo do nosso número não for especificado... Quanto ao retorno, existem 2 manuais distintos para SICOB e SIGCB, por favor confirme com o banco a questão de um único retorno, pois é estranho existirem dois manuais distintos sendo que apenas um é válido. Att.

Bom dia. Estamos emitindo boletos para esta carteira normalmente, verifique junto ao banco qual o valor deveria estar sendo impresso... Att

Bom dia. Tente colocar apenas 18 e veja se resolve seu problema....pelo que observei no componente algumas validações checam a string '18'irei efetuar os ajustes para checar corretamente quando for informado "018" também. Att.

Bom dia. Realmente em comparação entre o fonte oque diz o manual, existe a necessidade de um ajuste, se desejar efetue a correção e tente ler novamente seu arquivo de retorno, de ser certo anexe a unit alterada aqui. Att.

Bom dia. O oitavo digito não seria o DV? Att.

Boa noite. Apo invés da alteração sugerida inicialmente, mudei a função MontarCampoNossoNumero para considerar a data informada na propriedade DataDocumento para montar o Nosso Número, acredito que como a data do documento não muda, as reimpressões ficarão corretas. A alteração já está no svn. Att.

Boa tarde. A caixa possui duas units diferentes, uma para a cobrança SIGCB e outra para o SICOB, certifique-se de ter escolhido o tipo de cobrança correto... SIGCB = cobCaixaEconomica, SICOB = cobCaixaEconomicaSicob Att.

Bom dia. Segundo o site do Sefaz esta é sim a versão mais nova, 12.2.1 de março de 2012. Att.

Bom dia. Como você informou a carteira? 018/019 ou apenas 018? Att.

Bom dia. De acordo com o manual do Banco do Brasil, todas as carteiras possuem um número de convênio. Att.

Boa tarde. Ao observar os manuais e bancos como Bradesco, Banco do Brasil e Caixa o Recibo do Sacado precisa ter as informações mínimas, porém a ficha de compensação deve seguir as regras passadas pelo banco..então acredito que pode ser que os bancos realmente exijam que a ficha de compensação também seja impressa conforme o manual.... Com relação a parte do extrato, seria legal poder informar várias coisas.. Att.

Boa tarde Jeter. Quando eu gerei tb fiz como você... Att

Boa tarde. Novas atualizações com a contribuição disponível no svn. Att.

Boa tarde Nilson. Adicionei seus fontes no componente com alguns ajustes, mas ainda não subi para o svn... Sobre a validação, ainda não testei.... Att.

Boa tarde Jeter. A extensão ".tst" é para as remessas de teste. Att.

Bom dia Anderson. Obrigada pela colaboração...iremos analisar os ajustes e assim que possível postar uma reposta aqui. Att.

Bom dia Sérgio. Recentemente recebemos a colaboração da fatura para FastReport, ainda não foi implementada, mas ficou bem legal.... Se quiser ver como ficou acesse este tópico: Att.

Bom dia. A extensão está de acordo com o manual....o arquivo não chega nem a ser localizado pelo aplicativo do banco? Você chegou a entrar em contato com suporte? O atendimento do Bradesco para os testes e remessa e impressão de boletos é excelente. Att.