Juliana Tamizou

Bom dia. Acredito que o suporte do próprio banco possa dar as orientações corretas. att.

Bom dia. Os boletos do Santander já foram homologados e estão sendo usados em produção por nossos clientes...vc informou o valor "101" no campo modalidade? Att.

Boa tarde. Na vdd ainda falta mesmo a implementação de passar as informações do ACBrBoleto para um arquivo ini ou algo neste sentido, atualmente o comando LerRetorno apenas captura as informações do arquivo do banco e salva no próprio componente. Att.

Bom dia. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Modificação disponível no svn. Att.

Bom dia. 1- Os campos Instrução1 e Instrução2 são utilizados apenas na remessa, não tem efeito nenhum sobre o boleto impresso pelo próprio cliente. 2- Para que você informe as mensagens que desejar basta adicionar as mesmas para a propriedade Menagem do título. 3- Acredito que basta não ser repetido, porém alguns bancos podem exigir que seja sequencial tb, o ideal é verificar isso no manual dos bancos para os quais vc irá emitir os boletos. 4- Apliquei um ajuste que irei subir ao svn para transformar em função e devolver o nome do arquivo gerado. Att.

Bom dia. Como vc configurou a propriedade NomeArquivo do componente para impressão dos boletos? Att.

Bom dia. Para remover a msg observe o seguinte tópico do fórum Att.

Bom dia. Muitas aplicações hoje em dia além de gerar o arquivo remessa também tratam os arquivos de retorno devolvidos pelo banco, porém para pegar estes arquivos é necessário acessar o aplicaitvo fornecido pelo próprio banco, até a última vez que falei com o pessoal dos bancos este era o único jeito. Att.

Bom dia. Se não restar mais nenhuma dúvida, por favor marque o tópico como Resolvido. Att.

Bom dia. Os códigos de instrução realmente são utilizados para o arquivo remessa, para o boleto impresso eles não terão efeito nenhum, normalmente eles ocupam apenas 2 posições cada um. Att.

Bom dia. Acredito que basta que não se repita, porém seria interessante você verificar nos manuais dos bancos que vai utilizar se algum deles exige que também seja sequencial. Att.

Bom dia. Este campo se refere ao tipo de cobrança da multa...que pode ser um valor fixo ou um percentual, atualmente o componente está aceitando apenas o valor fixo... CODIGO DA MULTA 66 66 1 - 1-VALOR FIXO 2-PERCENTUAL Pelo que observei realmente o componente está informando o tipo errado na remessa...irei efetuar a correção e subir ao svn. Att,

Bom dia. Errei nos tipos de cobrança é como vc mencionou mesmo...quanto as alterações que haviam sido feitas é para o componente de impressão do FortesReport, vc chegou a instalar ele? Att.

Bom dia. Que bom que deu certo, por favor marque este tópico como resolvido e abra um novo tópico para suas dúvidas referentes ao nosso número. Att.

Bom dia. A caixa é meio chata mesmo, apenas com relação ao primeiro item, verifique se você está usando o TipoCobranca correto, pois para este banco existem 2, o cobCaixaEconomica e o cobCaixaEconomicaSicob. Para a crítica quanto ao local de pagamento basta mudar isso na unit do banco, para a questão do 0800 da caixa foi adicionada uma propriedade com essas informações e na rotina de impressão caso esta propriedade não seja vazia o texto presente nela é impresso. Para as demais alterações o componente ACBrBoletoFCFortes foi alterado para atender a todos estes requisitos, pois utilizamos este componente. Att.

Bom dia. Você apenas seta as propriedade Parcela e QtdParcelas, apenas é importante não informar o número de parcela superior ao total de parcelas... Exemplo: Parcela: 1 QtdParcelas: 2 Parcela: 2 QtdParcelas: 2 Se preferir faça este teste em nosso demo. Att.

Boa tarde Julio. Não recebemos nenhuma contribuição para este banco. Att.

Boa tarde. No manual do ACBrMonitor tem exemplos de arquivos nos comandos IncluirTitulos e ConfigurarDados. Att.

Boa tarde. Pelo que observei no seu código vc não está atribuindo o banco corretamente, você deve usar a propriedade TipoCobranca, quanto as parcelas vc realmente não informa a Parcela Atual e a Qtd de Parcelas? Att.

Boa tarde. Adicione aqui as informações que foram utilizadas para gerar o boleto, inclusive as configurações do do componente, apenas com a linha digitável fica complicado definir oque pode ser feito. Att.

Boa tarde. Entendi...porém no momento da impressão do boleto pode-se não ter sido definido qual layout de remessa será utilizado, ou mesmo a remessa nem seja utilizada pelo cliente...da forma que está escrito apenas quando o CNAB é 240 é necessário essa mudança, pela experiência que tenho tido com boletos os bancos não definem como formatar o Código de Barras de acordo com o layout de arquivo de remessa escolhido. Att.