Juliana Tamizou

Boa tarde. Componente modificado de acordo com os padrões do ACBr disponibilizado no svn. Att.

Bom dia Fábio. Você conseguiu o validador sem erro do eDOC? Att.

Bom dia. Até o momento é feita a leitura de um arquivo de cada vez, qual seria a necessidade de vários arquivos simultaneamente? Att.

Boa tarde. Realmente seria necessário criar uma propriedade assim no título. Att.

Realmente não tida ido , me confundi com outra alteração que subi no mesmo dia. Agora pode baixar que está lá. Att.

Bom dia. Fiz uma modificação um pouco diferente para garantir que sejam copiados sempre os 7 dígitos do Nosso Número. Quanto ao erro na montagem do código de barras, observe que o manual do banco orienta a preencher com 13 caracteres, considerando o DV do Nosso Número. O layout do código de barras deve ter as seguintes características: Posição Tamanho Picture Conteúdo 01-03 3 9 (03) Identificação do Banco = 033 04-04 1 9 (01) Código da moeda = 9 (real) 05-05 1 9 (01) DV do código de barras (cálculo abaixo) 06-09 4 9 (04) Fator de vencimento 10-19 10 9 (08)V99 Valor nominal 20-20 1 9 (01) Fixo “9” 21-27 7 9 (07) Código do cedente padrão Santander Banespa 28-40 13 9 (13) Nosso Número 41-41 1 9 (01) IOS – Seguradoras (Se 7% informar 7. Limitado a 9%) Demais clientes usar 0 (zero) 42-44 3 9 (03) Tipo de Modalidade Carteira (101-Cobrança Simples Rápida COM Registro,102- Cobrança simples – SEM Registro,201- Penhor Rápida com Registro) Quais foram os valores configurados no componente? Att.

Bom dia. Você fez o relocate do svn do ACBr ? Att.

Bom dia. Se as mudanças estão somente nos labels você deve anexar o arquivo .dfm Att.

Bom dia. Neste caso o mais indicado seria ter uma nova unit BradescoSicob. Att.

Bom dia Kiko. Como você poderá observar no manual do banco, realmente estava incorreto a leitura começar no campo 31. 021 a 037 - Identificação da Empresa Cedente no Banco. Deverá ser preenchido (esquerda para direita), da seguinte maneira: 21 a 21 - Zero 22 a 24 - código da carteira 25 a 29 - código da Agência Cedente, sem o dígito 30 a 36 - Conta Corrente 37 a 37 - dígito da Conta Att.

Bom dia Pedro. Você deu uma olhada na unit ACBrBancoob? Ela tem o mesmo código de banco que consta neste manual e o nome do banco também Sicoob. Att.

Boa tarde. Acredito que não haja problema algum colocar em produção da forma que está hoje, afinal as informações para recebimento e crédito do valor pago na conta está sendo informadas corretamente, isto é apenas questão de estética. Att.

Bom dia. Sacanagem esses bancos hein...dias atrás o Itau emitiu uma circular solicitando a troca, agora o BB quer que volte Precisamos analisar uma forma de atender os dois. Att.

Bom dia. Está no svn a alteração para suportar o Banco BIC, porém com alguns ajustes: 1 - Ao invés de criar o campo Radical, utilizei o Modalidade 2 - Para a Matricula, utilizei o CodigoCedente 3 - Para o CNPJ do Avalista utilizei o campo Avalista, uma vez que ele não é utilizado em nenhum momento. Att.

Bom dia. Correção no svn. Att.

Bom dia. Fiz a conversão do componente para o padrão do ACBr, nos próximos dias estará disponível. Att.

Bom dia. Este erro seria na vdd do ACBrBoleto...vc está fez o relocate do endereço dos fontes do ACBr? Att.

Bom dia. Qual foi a mensagem de erro? Att.

Vou dar uma olhada nisso

Boa tarde. Para compilar no meu delphi7 eu comento o uses da QRWebFilt, ai o package é compilado sem problemas. Att.

Boa tarde. Não sei dizer se voltaram atrás, porém acredito que não existe problema continuar assim, acho que ficaram até mais as claras as definições desta forma. Att.

Bom dia. Na verdade o código do cedente da forma que vc demonstrou seria padrão para a cobrança SIcob da Caixa, conforme os manuais: SIGCB Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do cedente informar: AAAA / XXXXXX-D, onde: AAAA CNPJ do PV da conta do cedente XXXXXX Código do Cedente D Dígito Verificador do código do cedente (Utilizar módulo 11) SICOB 4 - IMPRESSÃO/EMISSÃO DE BLOQUETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO) a) Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do informar: AAAA.870.000XXXXX - Onde: AAAA CGC do PV da conta do Cedente XXXXX Código do Cedente D Dígito verificador (Módulo 11) Verifique se você está usando o tipo de cobrança correto, pois para a caixa temos 2 units separadas. Att.

Boa tarde. Identificamos um memory leak nos registros R05, R06 e R07. Para corrigir foram necessárias as seguintes modificações: - Adicionar ao destroy do Registro R4 o free dos registros R05 e R07. - Adicionar ao destroy do Registro R6 o free do registro R07. Alteração está no svn Att

Bom dia. Você fez o relocate do projeto ACBr? Lembrando que o endereço mudou a uns dias atrás? Att.

Boa tarde. A forma que você montou o Código do Cedente aparenta pertencer a cobrança do Tipo Sicob, em qual unit você está efetuando as alterações? Att.