Juliana Tamizou

Bom dia. Em ambos os bancos é necessário os dados de uma conta para que o suporte efetue a homologação, com estas informações você envia os boletos e eles homologam. Att.

Bom dia. Na vdd o padrão febraban msm nem o BB respeita direito,a final eles tem vários layouts diferentes para a remessa... Mas em todo caso, esse texto no boleto não muda as informações utilizadas no pagamento, ou seja, os pagamentos serão processados sem problemas.. Att.

Boa tarde. Esta alteração foi introduzida recentemente devido a uma solicitação do banco ITAU, a nova nomenclatura deixa mais claro a compreensão de quem é o responsável por pagar o boleto e quem vai receber esse pagamento. Att.

Boa tarde. Realmente havia um erro de grafia, a correção já está no svn. Att.

Boa tarde. Será necessário verificar junto ao banco se houve alguma mudança nas regras do calculo do DV do nosso número, pois não houveram modificações recentes nestas rotinas Att.

Bom dia. Na verdade acredito que não seja necessário criar um novo tipo de carcteristica do titulo, pois conforme as orientações dadas pelo banco o tipo de carteira quando a mesma for 17 será sempre "7", portanto basta alterar o if. if ((wCarteira = 11) or (wCarteira = 12)) and (ACaracTitulo = '1') then wTipoCarteira := '1' else if (((wCarteira = 11) or (wCarteira = 17)) and ((ACaracTitulo = '2') or (ACaracTitulo = '3'))) or (wCarteira = 31) then wTipoCarteira := ACaracTitulo else if (((wCarteira = 11) or (wCarteira = 17)) and (ACaracTitulo = '4')) or (wCarteira = 51) then wTipoCarteira := ACaracTitulo else wTipoCarteira := '7'; Acredito que assim resolva o problema

Bom dia. A função MontarCodigoCedente é utilizada somente na impressão do boleto, inclusive a homologação da impressão do Bradesco com o FortesReport já está feita . Att.

Bom dia. Onde exatamente esse "7" deve ser informado? Observe este trecho para definir o tipo da carteira... if ((wCarteira = 11) or (wCarteira = 12) or (wCarteira = 17)) and (ACaracTitulo = '1') then wTipoCarteira := '1' else if (((wCarteira = 11) or (wCarteira = 17)) and ((ACaracTitulo = '2') or (ACaracTitulo = '3'))) or (wCarteira = 31) then wTipoCarteira:= ACaracTitulo else if (((wCarteira = 11) or (wCarteira = 17)) and (ACaracTitulo = '4')) or (wCarteira = 51) then wTipoCarteira:= ACaracTitulo else wTipoCarteira:= '7'; Att.

Boa tarde. Basta que você passe ao componente as mesmas informações passadas na primeira vez que o boleto foi impresso. Att.

Bom dia. Como assim na segunda geração? Você adicionou os titulos e mandou imprimir uma vez e foi normal e depois mandou novamente? Att.

Bom dia. Quando homologamos entrei em contato por telefone para iniciar o processo e somente depois continuamos por e-mail, eles foram bem rápidos. Att.

Bom dia. Todos os bancos que já utilizamos trabalham utilizando o sistema ou o site do próprio banco para transmissão da remessa e baixa do arquivo retorno. Att.

Boa tarde. Basta você habilitar nas configurações do ACBrMonitor a opção MostrarSetup. Att.

Boa tarde. O primeiro passo seria copiar a classe de um banco parecido com o qual irá implementar, então adiciona-la ao package... Este banco tem a estrutura diferente do Banco do Brasil? Att.

Bom dia. Estas implementações poderiam ser feitas nas função MontarCodigoCedente existente nas units dos bancos...assim garantimos as correções para os usuários de qualquer gerados. Att.

Na vdd pedi o local do manual onde consta esta orientação, pois precisamos saber exatamente qual é a regra para que o Nosso Número fique com 0, se possível tente solicitar ao banco o manual com estas orientações...penso que poderíamos adicionar um tratamento para que quando o NossNumero seja informado com 0, seja entendido que o mesmo deve ser informado zerado...porém seria importante conseguir o manual com o banco. Att.

Bom dia. Pode sim. Att.

Bom dia. Por favor anexe as units alteradas para que possam ser analisadas mais facilmente. Att.

Bom dia. Você poderia informar em que parte do manual consta estas orientação? Procurei nos manuais disponíveis no svn e não localizei... Att

Boa tarde. Isso mesmo, você precisa ter em seu sistema um controle para saber qual é a próxima remessa. Att.

Boa tarde. Na realidade temos dois campos para instruções que são enviadas ao banco no arquivo remessa. Para as mensagens temos 5 linhas. Att.

Validou sim...

Aplicada modificação na geração da remessa para que o Tipo de Inscrição seja verificado de acordo com o campo CNPJ/CPF, desta forma como o tipo pOutras não é aceito pelo Sicredi ele nunca será informado no arquivo. Att.

Bom dia. Foi disponibilizado ontem pela Sefaz-PE o nova Analisador de Arquivos Texto. http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/sef/sef2.asp#ARQUIVOSDEAPOIO Att.

Bom dia. Você provavelmente não informou corretamente a propriedade Sacado.Pessoa, esta propriedade permite 3 opções: pFisica,pJuridica e pOutras. Para corrigir o problema basta que você informe o valor apropriado a propridade Sacado.Pessoa, ou seja pFisica ou pJuridica. Att.