Juliana Tamizou

Testando pelo demo ocorre o mesmo problema ? Att

Bom dia. A versão 0.9.27 já foi disponibilizada para download. Att.

Boa tarde. A modificação foi feita para garantir que fossem sempre copiados os 7 últimos dígitos do NossoNumero, uma vez que devido a haver locais onde o campo fica maior na implementação anterior poderia ocorrer de não serem copiados exatamente os últimos dígitos. Att.

Correção final para arquivo remessa CNAB400 disponibilizada no svn, na próxima compilação do executável do ACBrMonitor a mesma estará disponível. Att.

Boa tarde. Quanto ao problema de quebrar os boletos com comprovante de entrega em 2 partes, estará resolvido na próxima versão do instalador do ACBrMonitor, para driblar o problema basta que você utilize o layout padrão. Quanto a remessa está sendo analisado. Att.

Boa tarde. Seu ACBrMonitor está atualizado? Efetuei um teste agora pouco a versão de download e acentuação foi impressa corretamente. Att.

Ok... é que vc não havia mencionado que estava usando o ACBrMonitor

Qual gerados vc está usando para fazer a impressão dos boletos? Att.

Bom dia. Você precisa passar o valor necessário para a propriedade EspecieDoc do titulo. Att.

Bom dia. Para que possamos analisar anexe aqui a unit alterada. Att.

Bom dia. Apesar de existir um layout pré-determinado pela Febraban, cada banco acabou fazendo suas adaptações... no caso do Banco do Brasil existem pelo menos 3 layouts diferentes, porém o ACBrBoleto é capaz de processar a maioria deles. Att.

Bom dia. É possível capturar o nosso número calculado pelo componente e gravar em seu banco de dados, dessa forma nos casos que existe a formatação exigida pelo banco você consegue localizar mesmo assim. Nos casos em que a emissão do boleto é feita pelo banco e eles mesmos geram o NossoNumero, imagino que sempre deverá existir o arquivo remessa, caso contrário, como o banco saberia informações como Valor, Vencimento e os demais dados específicos de cada boleto? Att.

Bom dia. Qual é o problema que você está tendo com o Nosso Número? O DV está errado? No boleto impresso não está sendo impresso o campo Carteira? Atualmente temos diversos usuários utilizando o Bradesco, ao validar os boletos o banco não homologou? Att.

Bom dia. Qual componente para impressão dos boletos vc está utilizando? Att.

Boa tarde. Estas informações podem ser configuradas pelos comandos disponíveis no ACBrMonitor ou ainda pela interface gráfica na aba Boleto->Conta Bancária Quando ao boleto sair em 2 páginas, irei realizar novos testes. Att.

Bom dia Eduardo. De acordo com o manual da Caixa, a carteira RG é válida também, por isso o correto não seria modificar desta maneira a verificação, pois irá "quebrar" para quem utiliza a carteira RG... O correto seria algo como: if (ACBrTitulo.Carteira = 'RG') or (ACBrTitulo.Carteira = 'CR') then ACarteira := '1' else if (ACBrTitulo.Carteira = 'SR')then ACarteira := '2' else raise Exception.Create( ACBrStr('Carteira Inválida.'+sLineBreak+'Utilize "RG", "CR" ou "SR"') ) ; desta forma é mantida a compatibilidade.

Bom dia. Já estão disponíveis no svn as alterações para que a remessa seja gerada corretamente para a cobrança Sem Registro e emissão dos boletos pelo banco. Porém é importante que a Modalidade e a Responsabilidade de Emissão sejam configuradas corretamente. Att.

Boa tarde. Ao analisar o manual que você anexou, notei que existem mais diferenças entre a cobrança registrada e a sem registro além das apontadas pelo banco, estarei estudando as modificações necessárias para garantir que o arquivo seja aceito. Att.

Bom dia. Você deve preencher a propriedade Modalidade com este valor. Att.

Bom dia. Foram adicionadas 2 modificações no svn, a primeira é que passamos a verificar o Código do Cedente ao invés do CNPJ na leitura do retorno do Bradesco, a segunda é que somente serão atribuídos ao componente as informações lida do arquivo se a propriedade LeCedenteRetorno estiver habilitada. Att.

Bom dia. A alteração foi implementada de uma forma um pouco diferente, porém com os mesmos resultados...já está disponível no svn. Att.

Bom dia. Ao observar o manual do banco observei que o campo para informar o Tipo de Cobrança está na posição 2 do registro transação, porém neste manual não tem a orientação do valor a ser informado para cobrança sem registros... Por favor verifique junto ao banco se existe um manual atualizado ou então quais seriam os demais valores válidos para este campo. Att.

Boa tarde. Você instalou o SefazNet tb? Att.

Que eu saiba não tem não

Bom dia. Isso mesmo. Att.