Juliana Tamizou

Alteração disponibilizada no svn. Att.

Realmente será necessário efetuar um ajuste para atender este banco..alteração estará disponível nos próximos dias. Att.

Boa tarde. O Banco do Brasil possui mais de um layout de retorno por isso é necessário avaliar se as mudanças não irão interferir na rotina que já está em funcionamento. Att.

Bom dia. Como vc está fazendo a troca? Att.

Bom dia. Ontem foi disponibilizada uma nova versão do ACBrMonitor com as últimas alterações. Att.

Bom dia. Para configurar diretamente na interface do ACBrMonitor para acessar a aba Boleto->Remessa/Retorno. Para informar via comando, basta colocar no ini de condiguração, dentro da chave "Cedente" o campo "CODTRANSMISSAO". Att.

Bom dia. Qual padrão de arquivo você está utilizando? CNAB 240 ou 400? Qual o tamanho do campo Convênio? Att.

Bom dia Jeferson. Qual versão do ACBrMonitor você está utilizando? Você está enviando no próprio comando mesmo o conteúdo do ini de configuração de cedente/conta? Att.

Bom dia. Você deve informar o Código fornecido pelo banco no campo Código do Cedente. Att.

Bom dia. Desculpe a demora na resposta, você pode usar a função MontarCampoNossoNumero() para capturar essa informação. Att.

Bom dia. Me desculpe a demora na resposta, mas ainda não temos nenhuma implementação para o Banco Safra nem referente a emissão de boletos e nem de geração do arquivo remessa. Att.

Bom dia. Correção já disponibilizada no svn, na próxima versão do ACBrMonitor a mensagem estará correta. Att.

Boa tarde. As alterações estarão disponíveis na próxima versão do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. As alterações que se faziam necessárias devido a esta circular já foram realizadas a algum tempo e estão disponíveis no ACBrMonitor, conforme pode ser observado no pdf em anexo. Att.

Bom dia Ana Fernanda. A forma que você passar o campo Convenio irá influenciar muito o resultado do seu boleto, o correto é informar sem o "-'" com a quantidade de caracteres passada pelo banco. Att.

Bom dia. Como vc informou a propriedade conta no componente? Pelo que observei é esta informação que é impressa após o ".". Att.

Bom dia. Por favor cite as mudanças e por quais motivos elas foram necessárias afim de garantir que não pare de funcionar para outros usuários de outras carteiras e convênios. Att.

Boa tarde. Realmente faltou o comprovante de entrega e o código do cedente, porém enquanto a correção não é liberada você emitir os boletos sem problemas. Att.

Bom dia. Por favor anexe as units alteradas e também cite modificações que foram necessárias. Att.

Bom dia. Na página indicada por você não localizei o manual, porém a julgar pelo logo utilizado seria a unit do Bancoob, recomendo que você faça um teste com este tipo de cobrança para ver se te atende. Att.

Bom dia. Como o campo NossoNumero está sendo impresso? Nem sempre a linha digitável gerada pelo aplicativo do banco irá bater com o do componente... Att.

Bom dia. Oque exatamente você tentou fazer e não deu certo? Att.

Bom dia. Já está sim. Att.

Bom dia. A Caixa Econômica tem várias regras para a montagem do Nosso Número, por isso a quantidade de caracteres que você informa neste campo irá influenciar como o mesmo será montado... Observe abaixo o código utilizado para formatar o NossoNumero: ANossoNumero := OnlyNumber(NossoNumero); wTamNossoNum := CalcularTamMaximoNossoNumero(Carteira,ANossoNumero); if (wTamNossoNum = 10) or (wTamNossoNum = 15) then ANossoNumero:= ANossoNumero else begin if Carteira = 'SR' then begin if wTamNossoNum = 14 then ANossoNumero:= '8'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-13,14),14) else ANossoNumero:= '82'+ padr(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-7,8),8); end else ANossoNumero:= '9' + padR(Copy(ANossoNumero,Length(ANossoNumero)-8,9),9,'0'); end;

Bom dia. Seria o tipoCobranca cobBancoob. Att.