Juliana Tamizou

Boa tarde. O Banco do Brasil possui diversos layouts de arquivo remessa, sendo que para saber em qual layout o arquivo deve se gerado é considerada a quantidade de dígitos informada no campo Convênio...você informou zeros a esquerda neste campo? Att.

Boa tarde. Apesar da existência do layout da Febraban cada banco fez adequações conforme a sua necessidade, sendo assim você avaliar o manual fornecido pelo banco que deseja homologar. Att.

Boa tarde. Você chegou a realizar testes pelo demo do componente? Att.

Isso mesmo. Att.

Realmente no manual do Sicoob existe somente um campo, por isso minha recomendação de utilizar o campo NumeroDocumento. Att.

Bom dia Graça. Imagino que o boleto seja referente a uma duplicata existente em sua base de dados...neste caso não entendi a necessidade de efetivar o boleto somente após a impressão...caso a mesma falhe vc pode somente re-imprimir o boleto com todas as informações... Atualmente pelo componente realmente não é possível confirmar se a impressão ocorreu com sucesso ou não....porém vc poderia tratar isso via sistema solicitando a confirmação do usuário. Att.

Bom dia. Atualmente a forma de envio de e-mail pelo próprio componente é através do comando EnviarEmail, porém é necessário indicar onde está o arquivo PDF a ser anexado ao email. Att.

Bom dia. No arquivo ini no qual você envia os boletos também é possível enviar as configurações referentes a conta e banco, bastando informar as mesmas chaves e campos utilizados no comando "ConfigurarDados", além de enviar o segundo parâmetro dizendo que deseja realizar a impressão dos boletos ou geração do PDV . Att.

Bom dia. De acordo com os manuais que possuo posicionamento desta informação são as colunas 228-229, vc precisa verificar com o banco se houve atualização do manual. Link com os manuais dos bancos: https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos Observe no segmento P dos manuais da Caixa que o tipo de moeda fica sempre na posição 228-229. Att.

Bom dia Carlos. Já existe um tópico com esta mesma situação, por favor evite a duplicidade de tópicos... Abaixo o link para o tópico com este assunto Att.

Bom dia. Você deve informar a propriedade NumeroDocumento com o valor que deseja que conste na remessa. Att.

Boa tarde. Realizamos nossa homologação Pay&Go esta semana com sucesso, conforme vc pode observar na imagem em anexo os comprovantes foram impressos corretamente, sendo 1 via resumida e outra via completa. Verifique as seguintes configurações: Versão do Pay&Go Server : 2.93.1 Versão do Pay&Go Cliente: 2.71.0 Dll Cliente móvel: 1.4.2 Verifique ainda se seus fontes do ACBr estão atualizados corretamente(sem arquivos marcados como alterados ou em conflito) Att.

Alterações foram disponibilizadas no svn e estarão disponíveis na próxima versão do ACBrMonitor. Att.

Bom dia. O campo Código do Cedente na chave [Cedente] deve ser informado, pois é utilizado no cálculo do DV do nosso número. Att.

Boa tarde Carlos. O problema reportado em seu último post ocorre pois a classe deste banco não está tratando as informações recebidas, assim que a correção for realizada estará disponível no ACBrMonitor. Lembrando que sempre que surgir um novo problema é necessário criar um tópico novo no fórum...porém para este caso já postado e a disponibilização da correção pode ser acompanhada no link abaixo. Att.

Dias para protesto, número da parcela e Seu Número não estão sendo gravados nos arquivos remessa, o problema ocorre tanto no padrão CNAB400 como no CNAB240.

Boa tarde Carlos. Recentemente foi incluída a propriedade CodigoMora para o banco de forma a identificar o tipo de cobrança de juros aceito pelo banco 1-Valor e 2-Percentual, especificamente o Sicoob somente trabalha com Percentual, porém a maior parte dos bancos permite os 2 sendo que até o momento o padrão era somente a mora por Valor. Para resolver este problema basta informar no titulo a propriedade CodigoMora = 2. Att.

Bom dia. Você atribuiu os valores corretamente a cada propriedade? Por favor anexe aqui sua configuração e o ini com os titulos para que possamos analisar. Att.

Bom dia. Realizei alguns testes em meu ambiente e o problema não ocorreu...por favor anexe o log do ACBrMonitor. Att.

Bom dia. Atualmente os boletos já estão atendendo a nova nomenclatura e no caso do Itau o campo Código do Cedente está como descrito no manual do banco AAAA/CCCCC-D. Seus fontes estão atualizados? Att.

Minha pergunta seria se após clicar em Salvar nas configurações e em seguida reiniciar o ACBrMonitor a conta volta a ficar com 0000? Att.

Bom dia. Devido a possibilidade de alguns usuários utilizarem o componente hoje informando o DV no Campo Conta, a alteração realizada foi a verificação se o primeiro digito da conta é 0 e neste caso são utilizados somente os 6 últimos. Alteração já está no svn. Att.

Bom dia. Caso o DJMonitor seja fechado e aberto novamente o problema também ocorre ou é somente caso o PC seja reiniciado? Att.

Bom dia. O segmento R é gerado somente no padrão CaixaEconomicaSicob, portanto você precisa configurar o componente para usar este tipo de cobrança para que este registro seja gerado. Att.

Bom dia. No arquivo gerado pelo software do banco não existe o segmento R, que é a diferença entre as duas remessas, porém isso não seria um erro já que o manual define a existência deste segmento. Você precisa entrar em contato com o suporte do banco para que os mesmos validem o arquivo. Att.