Juliana Tamizou

Bom dia. Ao analisar o manual não localizei nenhuma indicação de que o valor a ser informado deve ser vazio e não "00". Você chegou a enviar a remessa ao banco e a mesma foi recusada? Att.

Boa tarde. Os itens incluídos após a abertura do Cupom Fiscal não devem constar na Pré-Venda. Att.

Bom dia Rodrigo. Você notou que existem duas classes para a Caixa...você verificou se está usando a classe correta? Att.

Bom dia. o ACBr gera o boleto conforme seu modelo, oque vc precisa verificar é se quer utilizar diretamente o componente na sua aplicação ou se vai utilizar o ACBrMonitor(que recebe os comandos para configuração da conta bancária, inclusão dos boletos e impressão). Em ambos os casos existem manuais explicando como implementar, no caso do componente temos um demo que pode te ajudar. Att.

Boa tarde Jorge. Seu problema está ocorrendo devido ao fato de todos os comandos ao ACBrMonitor estarem sendo enviados de uma única vez, conforme pode ser observado no log do ACBr. O correto é mandar um comando de cada vez, desta forma o PDF será gerado corretamente (conforme configuração realizada no ACBrMonitor). Att.

Boa tarde Jeter. Quando o boleto é registrado como ficam as informações no bloco U? Att.

Você não deve precisar alterar nenhuma propriedade no componente...basta verificar se setou o TipoCobranca no momento correto, ou seja, antes de configurar as informações da conta. Att.

Bom dia. O número sequencial da remessa deve ser passado via parâmetro ao comando já que quem controla é a aplicação, o componente somente calcula o nome do próximo arquivo a ser gerado. Att.

Bom dia. Você chegou a realizar os testes no demo e obteve os mesmos resultados? Antes de configurar os dados da conta vc está alterando a propriedade TipoCobranca do componente? Att.

Respondido no tópico

Bom dia Otavio. Você está realizando a impressão pelo ACBrMonitor ou diretamente com o componente? A definição do tamanho da conta é feita no create da classe e a montagem do campo Código do Cedente não inclui mais dígitos aos valores já informados. Se possível adicione o boleto gerado para que possamos analisar melhor. Definição do tamanho da conta: inherited create(AOwner); fpDigito := 7; fpNome := 'Banco Itau'; fpNumero:= 341; fpTamanhoMaximoNossoNum := 8; fpTamanhoAgencia := 4; fpTamanhoConta := 5; fpTamanhoCarteira:= 3; Abaixo a montagem da linha que contém agência/conta e DV Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia +'/'+ ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta +'-'+ ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito; Att.

Boa tarde. O pagamento pela internet tem o desconto digitado pelo próprio usuário, não é possível configurar isso no boleto. Att.

Bom dia. Você deve utilizar a propriedade TipoOcorrencia do titulo. Att.

Boa tarde. De acordo com o manual de particularidades do Banco do Brasil, algumas posições poderiam ter espaços ou zeros e outras somente zeros, sendo assim a alteração para preencher os 33 caracteres com 0 foi implementada. Att.

Correção no post

Bom dia. Correção disponível no svn. Att.

Bom dia. Seria este o procedimento correto, qualquer dúvida pode postar neste mesmo tópico. Att.

Bom dia Isaque. Com as alterações realizadas somente no componente ACBrBoleto.pas sem ser replicadas para as units dos bancos acabaremos tendo novos tópicos reportando problemas desse tipo, o ideal seria ajustar as classes dos bancos para utilizar a propriedade. Att.

Boa tarde. Por favor anexe aqui os logs do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. Você informou o código do cedente? Att.

Boa tarde. Alteração já disponibilizada no svn. Att.

Boa tarde. A modalidade é uma propriedade do cedente. Att.

Boa tarde. Para que possamos ajudá-lo são necessárias mais informações, como Banco utilizado, carteira, etc... Att.

Boa tarde. Qual o tamanho do convênio utilizado? Preciso desta informação para validar a alteração conforme os manuais disponibilizados pelo banco. Att.

Boa tarde Jorge. Você está enviando os comandos todos em um único ent.txt? Att.