Juliana Tamizou

Boa tarde. Abaixo está o link para os manuais de todos os bancos implementados https://svn.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos Att.

Boa tarde. Oque diz o manual da Caixa? Att.

Boa tarde. Vc fez o mesmo procedimento para o componente responsável pela impressão? Att.

Boa tarde. Vc realizou o mesmo teste no demo? Att.

Boa tarde. Você testou com leitor de códigos de barras utilizado pela agencia bancária? Att.

Bom dia. Favor ver o tópico abaixo. http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/forum-35/announcement-2-novo-caminho-para-o-c%C3%B3digo-fonte-do-acbr-no-sourceforge/ Att,

Bom dia. Se a leitura está correta, vc quer dizer que oi conteúdo do arquivo está errado? Você checou o manual do banco? Att.

Bom dia. Você debugou seu código para ver se entra no if do BB? Realize o teste com o demo do componente? Att.

Bom dia Sergio. Devemos observar que as alterações realizadas devem ser compatíveis com todos os bancos...vc verificou na pasta tools os manuais dos demais bancos para saber todos aceitam desta forma? Att.

Bom dia. Você chegou a realizar os testes? Mesmo para situações onde não se trata de carnê este campo deve ser informado, sendo assim o valor informado está correto. Att.

Bom dia. Estas alterações foram realizadas a um bom tempo atrás, verifique se seus fontes não estão conflitando com o do svn. Att.

Bom dia. Ajustes disponíveis no svn. Att.

Bom dia. Alterações disponíveis no svn. @Jeter Com relação ao valor recebido mantive a leitura no segmento T também e ao realizar a leitura no segmento U, é feito um max() entre o valor atual e o novo. Att.

Bom dia. Você já verificou esta informação com o suporte do banco? Att.

Bom dia. A propriedade a ser utilizada para definir o banco seria a TipoCobranca.... vc está realizando a configuração antes de mandar incluir o titulo? Att.

Bom dia. Você pode utilizar a configuração somente pelo ini se desejar. Att.

Boa tarde. Conforme a imagem anexada por você a orientação do próprio banco seria informar zeros ou espaços...qual foi a resposta do banco sobre as orientações recebidas pela validação? Att.

Bom dia. Sobre a duplicação das mensagens verifique se você não está utilizando a função AdicionarMensagensPadrao no seu código, já que isto já é feito pelo componente antes de imprimir. Quanto aumentar o layout do boleto, vc pode anexar um exemplo de como ficou após alterar. Att.

Bom dia João. Qual versão de delphi e fortes report vc está utilizando? Att.

Bom dia Rodrigo. Você chegou a conferir a informação que está vindo nas posições lidas pela rotina? No caso do Sicob o código do cedente também contém os dados da conta, conforme orientações extraídas do manual disponibilizado pelo banco: Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente, específico para identificar determinados tipos de serviços / produtos. O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial D = Dígito Verificador Favor anexar o arquivo com problema para que possamos analisar. Att.

Bom dia. Você chegou a comparar as versões e identificar alguma diferença? Att.

Bom dia Luiz Paulo. Suas alterações foram baseadas em algum novo manual? Vi que vc alterou as posições de leitura de alguns campos...favor anexar o manual utilizado aqui. Att.

Bom dia. Favor anexar o manual que você está utilizando, pois os manuais disponíveis no svn indicam que neste banco são utilizados somente 7 dígitos para o nosso número. Att.

Bom dia. A validação deste banco é feita pela equipe do próprio banco ou é terceirizada? Se for terceirizada podemos verificar o motivo de não estarem validando o arquivo, mesmo com regras sendo seguidas. Att.

Bom dia. Veja oque diz o requisito "4. “Arq. MF”, para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MF do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. Observação: Para atender necessidades do estabelecimento usuário, o PAF-ECF poderá conter rotina destinada a comandar a conversão do arquivo binário em formato texto (TXT)." No arquivo txt deverá conter somente a linha EAD e nada mais. Att.