Juliana Tamizou

Boa noite. Alteração disponível no svn. Att.

Boa noite. A propriedade correta seria Titulo.SacadoAvalista. Att.

Boa noite. Favor fornecer as configurações realizadas no componente e os dados passados para o título. Att.

Bom dia, Por favor, forneça mais detalhes.. qual gerador está sendo utilizado? O problema também ocorre no demo? Att.

Bom dia. Neste caso quer dizer que o BB trabalha na remessa somente com os justos, para resolver seu problema você vai precisar do apoio do Banco para lhe dizer oque alterar, se não estiver conseguindo suporte sozinho, recomendo que oriente o cliente a solicitar apoio por parte do gerente da conta. Att.

Bom dia. Pelo que pude observar suas rejeições são devido a algumas informações não terem sido passadas corretamente ao componente. Número Remessa: Passar o valor solicitado pelo banco ao chamar a função GerarRemessa() Posições 221 a 227: Informar DataProtesto ou DataBaixa, conforme for o caso. Em relação aos boletos impressos, você deve gerar boletos contemplando todas as possibilidades de DV de NossoNumero e DV da Linha Digitável. Att.

Boa tarde. A variação deve ser informada na propriedade Modalidade do Cedente. Att.

Boa tarde. De acordo com o manuais disponíveis no svn o número da conta possuí 8 dígitos, não existe ainda nenhuma orientação diferenciada para impressão. Página 5 do manual: AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB. Página 8 do Manual: 8 Digitos Conta Corrente de Relacionamento, sem DV Att.

Bom dia. Para localizar a posição da multa, basta observar o manual do banco conforme citei em meus comentários anteriores. Att.

Boa tarde. Observe que na linha 1284 temos uma atribuição do tamanho para "20", neste caso a alteração que você comentou não seria necessária... Seria possível nos fornecer esse arquivo para testes? Att.

Bom dia. Acho que a sugestão está correta, apesar do banco utilizar um mesmo campo para diferentes finalidades, o componente tem propriedades especificas para cada informação. Caso tenha feito a alteração e desejar compartilhar, por favor anexe a unit alterada. Att.

Bom dia. O Banco do Brasil diferentemente da maioria dos bancos, além do layout CNAB240 e CNAB400, possui ainda variações do layout CNAB400, os quais são implementados pelo componente com base no tamanho da propriedade Convenio. Atualmente o componente segue o layout CBR643 para convênios com mais de 6 dígitos e o CBR641 para os demais. Como você está informando a propriedade Convenio? Att.

Bom dia, Acredito que o banco possa informar o DV correto. Att.

Bom dia. Como poderia ter dito que está correto se não tivesse analisado ??? Esta informação é simplesmente para que você mesmo possa analisar seu arquivo. Att.

Bom dia. Esta alteração não é necessária, observe o tópico . Att.

Boa tarde. Observe o valor informado na propriedade AgenciaDigito. Verifique se foi informada a propriedade Titulo.NumeroDocumento e observe também como foram informadas a DataDocumento e Vencimento. Provavelmente deve se tratar de problema com caracteres acentuados. Att.

Boa tarde. Está sim, observe o manual fornecido pelo banco em svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos/BancoBrasil Att.

Boa tarde. Você chegou a contactar o suporte do banco? Att.

Boa tarde. Em relação a esta informação, continuo sem entender quem vai pagar os "juros muito altos", da forma como está escrito tive a impressão de que seria o emissor do boleto, mas quem paga(ou não) juros e multa o sacado(pagador) do boleto. Como você mesmo pode observar analisando seu arquivo em conjunto com o manual fornecido pelo banco, as posições(118 a 141) referentes a cobrança de juros foram informadas corretamente, sendo assim, não tem nada de errado com o arquivo gerado pelo componente, por este motivo você deve aguardar a resposta do suporte do banco. Att.

Boa tarde. Você configurou a propriedade Modalidade com o valor "101'? Att.

Boa tarde. Já tem algum tempo que a unit do Bradesco não sofre alterações, assim como as funções que calculam as mensagens padrão a serem impressas nos boletos. Realize novos testes no demo (Acabei de testar em Lazarus e está normal) Att.

Bom dia. Não entendi oque vc quis dizer com o banco estar cobrando valores absurdos. Seu boleto foi pago com juros e multa? Lembrando que a cobrança destes valores depende exclusivamente de quem está realizando o recebimento, ou seja, se o caixa não informar ao sistema corretamente os valores de juros/multa o mesmo não será cobrado. Att.

Boa noite. Correção disponível no svn. Att.

Boa noite. Ao analisar seus dados percebi que a informação que você está passando no campo Convênio seria na realidade o valor a ser informado na propriedade Conta do Cedente. A configuração correta seria algo como: Cedente.CodigoCedente:= 4855750 Cedente.Conta:= 8880 Att.

Boa noite. Alteração disponível no svn. Att.