Juliana Tamizou

Boa tarde. Favor anexar um pdf exemplificando qual será o resultado final deste layout. Att.

Boa tarde. Você chegou a analisar a rotina de geração do arquivo remessa em conjunto com os fontes para verificar se os campos necessários estão sendo incluídos no arquivo? Att.

Boa tarde. Favor anexar um pdf demonstrando as alterações. Att,

Boa tarde. Recomendo que observe os modelos já existentes, porém vale lembrar que ao atualizar o componente se você não possuir um backup irá perder suas alterações. Att.

Boa tarde. Ainda não recebemos nenhuma contribuição com esta implementação, se desejar implementar e precisar tirar dúvidas, fique a vontade para utilizar este tópico. Att.

Boa tarde. Observe que aqui você copia da posição 62, pelos próximos 63 caracteres. Att.

Boa tarde. Você deve ter instalados além do componente ACBrBoleto, os componentes ACBrBoletoFCFortes ou ACBrBoletoFCFR conforme o gerador de relatórios que deseja utilizar para a emissão de boletos. Att.

Boa tarde. Neste caso analise o demo para verificar oque pode estar errado em seu sistema. Att.

Boa tarde. Em relação as alterações notei a necessidade das seguintes mudanças: Conforme pode ser observado nos manuais disponíveis no svn o tamanho do nosso número vária de acordo com a carteira utilizada, portando o correto seria aplicar um tratamento semelhante ao existente no Banco do Brasil por exemplo. - Para a Carteira 11 (SIMPLES): O Nosso Número é gerado pelo sistema da CAIXA para controle interno, e será composto da seguinte forma: NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Número Seqüencial D = Dígito Verificador (módulo 11) Obs.: Para clientes que possuem sistema próprio, preencher o campo com zeros. - Para a Carteira 12 (Rápida): Nosso Número informado pelo cliente à partir do que foi impresso nos bloquetos, é composto da seguinte forma: 9NNNNNNNNND, onde 9 = Fixo NNNNNNNNN = Número seqüencial D = Dígito Verificador (módulo 11) 4.1.4.6 – NOSSO NÚMERO*: - Número de identificação do título no Banco. Permite ao Banco e a empresa identificar os dados da cobrança que deram origem ao bloqueto. - No caso de Cobrança Sem Registro informar 82NNNNNNNN-DV. - No caso de Cobrança Rápida informar 9NNNNNNNNN-DV. - Calculo do DV do “Nosso Número” no ANEXO IV. Não identifiquei no manual o local onde indique que o campo NumeroDocumento possui 73 caracteres. Att.

Boa tarde. Este problema é reproduzido no demo? Att.

Boa tarde. Bastaria ser feito um copy(), porém até o momento nenhuma alteração foi solicitada pelo banco até o momento e o manual que possuímos não exige esta alteração. Favor anexar o manual do banco com esta orientação. Att.

Boa tarde. Eu preciso das informações que estão sendo passadas, exemplo Titulo.NossoNumero: 99999..etc Obs. Podem ser dados fictícios, mas informe a mesma quantidade de caracteres. Att.

Boa tarde. Não entendi seu comentário, em seu post inicial a conta estava somente com 8 dígitos. Att.

Boa tarde. Não foi possível identificar em seu post a informação do banco do preenchimento com espaços, além disso para que seja possível te ajudar você deve fornecer mais detalhes das informações passadas ao ACBrMonitor. Att.

Bom dia. Como citei antes o componente não está programado desta forma para este banco, porém claramente pode ser alterado, se desejar começar a alteração e nos enviar para análise fique a vontade. Att.

Boa tarde. Observe que já existe outro tópico para a mesma situação. Favor continuar no tópico citado acima.

Boa tarde. Atualmente a remessa no BB só está implementada para informar os juros por dia, se você tem o percentual pode calcular qual é o valor por dia e passar ao componente. Att.

Boa noite. na realidade o arquivo retornado pelo banco não está de acordo com o manual fornecido pelo mesmo. Página 13 do Manual disponível em svn svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos/Itau IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSCRIÇÃO/EMPRESA 002 003 9(02) / 01=CPF 02=CNPJ NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 Em seu arquivo as posições 02 a 03 estão preenchidas com "02", porém o conteúdo das posições 04 a 17 é um CPF. Att.

Bom dia. Recomendo a leitura do tópico referente aos comandos do boleto dentro do manual disponível na pasta de instalação do ACBrMonitorPlus. Att.

Bom dia. Basta você informar a propriedade OcorreciaOriginal.Tipo com a instrução referente ao registro, ou seja, toRemessaRegistrar. Att.

Boa tarde. Faça um looping na sua tabela de boletos incluindo o titulo, gerando o pdf, enviando o email e por último limpando a lista. Att.

Boa tarde. Não entendi seu problema, seu arquivo está preenchido conforme a orientação do banco. Att.

Boa tarde. Qual a versão do seu Delphi? Att.

Boa tarde. Se deseja fazer isso recomendo que observe as implementações de carne layout padrão, porém vale ressaltar que você deve ter cuidado ao fazer update dos seus fontes. Att.

Boa noite. Alteração disponível no svn. Att.