Juliana Tamizou

Boa tarde. Está, verifique no arquivo gerado como as posições referentes a DataMoraJuros foram geradas. Att.

Fechado por que possui duplicado.

Boa tarde. Seja mais preciso, você está falando do boleto impresso, da remessa? Forneça os dados passados ao componente. Att.

Boa tarde. Qual informação consta no arquivo gerado ? Att.

Boa tarde. Basta observar como está o exemplo da data de vencimento, passando a data desejada para a multa/mora. "Vencimento=10/09/2010" Att.

Boa tarde. Se trata da Ocorrencia. Att.

Boa tarde. Recomendo que observe o help do ACBrMonitorPlus que fica na pasta de instalação e observe os exemplos existentes lá para entender como enviar as informações. Att.

Você deve utilizar o ACBrMonitorPlus, uma vez que o ACBrMonitor não recebe mais atualizações. Att.

Bom dia. Esta informação deve ser configurada na propriedade Modalidade do Cedente. Att.

Bom dia. Desconheço este arquivo. Att.

Bom dia. Verifique se está utilizando a versão atualizada do ACBrMonitorPlus, pois as posições referentes ao nosso número deveriam ter sido geradas no arquivo conforme esperado pelo banco. Att.

Boa tarde. Todas as informações que você precisa estão no link que indiquei em meu post anterior. Att.

Boa tarde. Esta unit esta em uso por diversos usuários da maneira que está implementada atualmente, sendo assim, antes de validar suas alterações favor descrever qual é seu problema e como o componente foi preenchido. Att.

Boa tarde. O arquivo anexo ainda está no trunk, conforme pode ser visto em http://www.projetoacbr.com.br/forum/announcement/18-mudan%C3%A7as-no-projeto-acbr-como-um-todo-e-exclus%C3%A3o-do-trunk1/ Favor implementar as alterações no trunk2 e anexar novamente a unit alterada. Att.

Boa tarde. Observe que este arquivo não está no padrão definido no layout de retorno fornecido pelo banco, logo não pode ser processado pelo componente. Att.

Boa tarde. Sim. Att.

Bom dia. Recomendo que debug a função que gera a linha com problema para entender oque está ocorrendo. Att..

Bom dia. Se vc se refere a disponibilização dos fontes alterados no svn, o primeiro passo é anexar o arquivo aqui para ser analisado pelos moderadores. Att.

Bom dia. As alterações no componente podem ser acompanhadas pelo log do proprio svn. Att.

Bom dia. Acredito que você não observou atentamente o manual indicado em conjunto com os fontes do componente. Observe a montagem da linha que possui este campo e verá que não é necessário passar nenhuma informação ao componente para que o "0014" seja adicionado. Att.

Boa tarde. Este erro não tem relação com este tópico, verifique se preencheu corretamente o componente e caso precise dar continuidade, favor criar um tópico especifico. Att,

Bom dia. Você deverá implementar a geração destes registros. Att.

Boa tarde. Favor indicar o manual do qual foi extraída esta informação, o trecho informado parece estar incompleto. Att.

Boa tarde. Infelizmente alguns bancos não possuem uma regra clara de qual tamanho de nosso número deve ser utilizado, a caixa infelizmente tem essa situação.] Para que seja possível tentar te ajudar forneça mais detalhes de qual é a situação do seu cliente (carteira, convênio, tamanho Nosso Número esperado pelo banco..etc) Att.

Boa tarde. Verifique se existem conflitos em seus fontes, pois a impressão em fortes se utiliza da função MontarCodigoCedente() a qual está correta conforme pode ser visto no trecho de código abaixo Result := RightStr(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia,4)+ '/' + ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente+ '-' + CalcularDVCedente(ACBrTitulo); Cada banco possui sua própria função MontarCodigoCedente(), logo a implementação do Bradesco não tem relação com qualquer um dos demais bancos. Att.