Juliana Tamizou

Boa tarde pessoal. Aparentemente era algum problema na banda da ficha de compensação, estou concluindo mais alguns testes para subir ao svn. Att.

Boa tarde. Encontramos o problema, as funções de cálculos dos DACs estão corretas, o problema estava ocorrendo devido ao fato de que a Conta estava sendo atribuída ao componente antes do banco. A correção disponível no svn. Att.

Bom dia Ramon. Eu fiz testes aqui com seus arquivos e após corrigir o CNPJ do Cedente que estava inválido, os boletos foram impressos normalmente. Você deixou configurado para mostrar a Pré-Visualização do boleto? Corrija o CNPJ do cedente e baixe uma versão mais atualizada do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde Ramon. Como vc está enviando os comandos ao ACBrMonitor? Os comandos do ACBr devem ser enviados um a um, ou seja, primeiro você manda o ConfiguraCedente e depois o IncluirTitulos. Att.

Boa tarde Helbert. Iremos analisar suas alterações, acredito que se a Caixa não teve objeções outros bancos também não terão (A Caixa é o banco mais chato). Att.

Boa tarde Helbert. Quanto as alterações que vc citou no relatório do boleto, antes de efetuá-las seria interessante verificar com alguns dos principais banco a possibilidade, já que a Caixa por exemplo é bem rígida quanto ao detalhes. Sobre o novo layout de fatura, temos em mente algo como as faturas de cartão de crédito, que fornecem detalhes das compras efetuadas. Caso queria analisar os modelos já desenvolvidos, no arquivo ACBrBoletoFCFortes.pas estão os modelos de carnê e padrão. Att.

Boa tarde Helbert. Que bom que vc decidiu contribuir com o projeto. Para nos enviar as alterações nos fontes, anexe aqui os arquivos alterados para que sejam analisados e posteriormente comitados. Att.

Boa tarde. Esse número deve ser passado a função pelo seu aplicativo. Att.

Boa tarde. Vc está efetuando testes através do Demo? Att.

Boa tarde. Vc está com seus fontes do ACBr Atualizados? Att.

Boa tarde Rafael. Vc poderia anexar aqui sua unit com as correções? Quanto a alteração da comparação com " = '7' ...", pq vc mudou " <> 7 ..." ? Att.

Boa tarde. Praticamente todas as informações importantes enviadas na remessa, estão presentes no arquivo retorno, como por exemplo valor, vencimento, carteira, para ter maiores detalhes basta observar os manuais disponíveis para download no svn do ACBr. https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroo ... ols/Bancos

Boa tarde Pedro. A julgar pelos nomes, o tipo toRetornoRecebimentoConcederAbatimento, indica que foi enviada a instrução de abatimento e a mesma foi acatada pelo banco, já o tipo toRetornoSustadoJudicialmente provavelmente indica que o banco sustou o titulo por ordem judicial. Para esclarecer melhor os tipo de retorno, vc poder contactar o suporte dos bancos. Att.

Boa tarde Marcos. Vc chegou a afetuar testes pelo Demo? Att.

Boa tarde. O ACBrBoletoFCClass é a classe genérica, vc deve optar por instalar o ACBrBoletoFcFortes, ACBrBoletoFcQuick,etc... Att.

Boa tarde. Vc possui o manual do ACBrMonitor? Nele estão detalhados os comandos disponíveis inclusive para o Boleto, para configurar os dados da conta utilize o comando ConfiguraDados(). Abaixo está um exemplo do ini com as informações do Banco/Conta/Cedente [Cedente] Nome=São João LTDA. CNPJCPF= 99.999.999/9999-99 Logradouro=Rua Evaristo Mendes Numero=200 Bairro=Centro Cidade=Tatui CEP=18.270-000 Complemento=Sala 10 UF=SP RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=123456 [Conta] Conta=99999 DigitoConta=9 Agencia=9999 DigitoAgencia=9 [banco] Numero=237 CNAB=1 IndiceACBr=5

Boa tarde. As informações referentes a conta bancaria vc está deixando fixo no ACBrMonitor? Att.

Boa tarde. A forma correta de montar o ini de boletos é conforme o manual do ACBr, ou seja, com uma informação por linha. Exemplo: [Titulo01] NumeroDocumento=000010 NossoNumero=0000001 Carteira=20.... Anexe ao caso o arquivo ini que vc utilizou. Att...

Bom dia Pedro. Vc pode usar a função MontarCampoNossoNumero(), para capturar essa informação. Att.

Bom dia. Pelo que entendi o problema está na comparação do CPF/CNPJ do arquivo retorno com o componente, é isso mesmo? Por favor anexe a unit com as sua correções ao fórum. Ao efetuar alterações procure seguir o padrão do projeto, quanto a identação. Por exemplo, evite usar: if A > B then begin", ao invés disso use: "if A > B then begin end; " Att.

Bom dia. Essa seria uma resposta que o próprio banco daria a vc, em alguns o retorno pode ser capturado através do mesmo software fornecido pelo banco para transmissão do arquivo remessa. Att.

Boa tarde Clayton. Vc poderia adicionar aqui as demais informações que vc utilizou para fazer o boleto? Se desejar tire um print da sua tela do demo e poste aqui. Att.

Boa tarde. Estamos na versão 0.0.34a.... Respondendo ao seu penúltimo post, vc instalou algum dos componentes para impressão do boleto (ACBrBoletoFcFortes, ACBrBoletoFcQuick...) ?

Boa tarde. Acredito que desta forma, verificando a carteira e o nosso número já resolveremos o problema. Att.

Bom dia. Vc está tendo alguma mensagem de erro? Att.