Juliana Tamizou

Boa tarde. Pelo que observei no seu código vc não está atribuindo o banco corretamente, você deve usar a propriedade TipoCobranca, quanto as parcelas vc realmente não informa a Parcela Atual e a Qtd de Parcelas? Att.

Boa tarde. Adicione aqui as informações que foram utilizadas para gerar o boleto, inclusive as configurações do do componente, apenas com a linha digitável fica complicado definir oque pode ser feito. Att.

Boa tarde. Entendi...porém no momento da impressão do boleto pode-se não ter sido definido qual layout de remessa será utilizado, ou mesmo a remessa nem seja utilizada pelo cliente...da forma que está escrito apenas quando o CNAB é 240 é necessário essa mudança, pela experiência que tenho tido com boletos os bancos não definem como formatar o Código de Barras de acordo com o layout de arquivo de remessa escolhido. Att.

Boa tarde. Fiz um teste com o Demo do projeto, inclusive adicionando as informações de parcelas e nenhum erro ocorreu... Poste aqui as configurações efetuadas no componente e tb as informações que estão sendo passadas ao titulo... Att.

Bom dia. Se todas as dúvidas foram atendidas, por for marque o tópico como resolvido. Att.

Bom dia. Vc teve algum retorno negativo da caixa ou algo assim com os fontes conforme estão no svn? Att.

Bom dia. Qual componente vc está usando para a impressão dos boletos? Att.

Bom dia. Pelo que pude observar este arquivo contém menos de 240 caracteres em algumas linhas, apesar da falta de padrão dos bancos com relação ao preenchimento dos campos do arquivo a quantidade de caracteres da linha é algo padrão para todos os arquivos.... você chegou a entrar em contato com o banco para verificar se eles não utilizam os padrões CNAB 240 ou 400? Att.

Bom dia. Acredito que seja isso mesmo, mas você pode consultar com o suporte do banco ou no manual do mesmo para confirmar. Att.

Bom dia. Este arquivo provavelmente contém mais de 240 ou 400 caracteres... Att.

Bom dia. A caixa possui 2 units distintas para a cobrança SICOB e SIGCB, vc está usando o tipo de cobrança correto para a leitura do arquivo retorno? Att.

Bom dia. Oque seria o vencimento AVista? Att.

Bom dia. esta propriedade é do Titulo da lista. Att.

Bom dia. Existem os tipo de ocorrência específicos pra correção de um boleto já registrado no banco. Att.

Bom dia. Vc chegou a levantar qual dos documentos contém as orientações que precisamos? Att.

Bom dia. Iremos aguardar, qualquer dúvida pode perguntar pelo fórum tb. Att.

Bom dia. Por favor marque o tópico como Resolvido se não restar nenhuma dúvida. Att.

Bom dia. Se vc não tem o fortes instalado em seu Delphi, remova o mesmo do Demo para que vc consiga abri-lo sem problemas. Att.

Bom dia. Realmente era um erro de digitação, unit correta está no svn. Att.

Bom dia. Vc deve adicionar um boleto para cada parcela do seu cliente. Att.

Bom dia. As funções para leitura de arquivo retorno e geração de remessa estão implementadas e sendo utilizadas por diversos usuários do ACBrBoleto, vc já observou o Demo do componente? Att.

Bom dia. Análisei os fontes e observei que o BRB não utiliza o campo Tipo Ocorrência na remessa, apenas instruções... Neste caso basta que vc apenas informe o código desejado na propriedade instruções do título, uma vez que o campo Ocorrencia não é utilizado. Att.

Bom dia. Acredito que caso o titulo ainda não tenha sido registrado a ocorrência sempre será toRemessaRegistrar independente da instrução. Att.

Bom dia. Não tem a necessidade de efetuar a troca do campo Modalidade pela Carteira, basta preencher o campo modalidade com a informação correta. Att.

Bom dia. Nenhum usuário me enviou nada com relação ao retorno do Banrisul, fique a vontade para implementar, você pode tomar como exemplo os bancos já implementados...caso tenha qualquer dúvida poste aqui no fórum. Att.