Juliana Tamizou

Boa tarde Toninho. Suas alterações serão analisadas assim que possível. Att.

Boa tarde. Entendi...você precisa basicamente de 4 comandos: Boleto.ConfiguraDados = Para configurar as informações da Conta e do Cedente Boleto.IncluirTitulo = Para incluir os títulos na lista do componente Boleto.GerarRemessa = Para gerar a remessa bancária Boleto.Imprimir = Para imprimir os boletos. Este comandos estão detalhados no manual do ACBrMonitor que acompanha o instalador. Att.

Bom dia. Correção no svn. Att.

Bom dia. Relatório no svn. Att.

Bom dia. A mudança de "cedente" para "beneficiário" foi feita a algum tempo e já está no svn. Att.

Bom dia. Você pode usar o demo do próprio componente que é disponibilizado com os fontes do mesmo. Att.

Bom dia Jeter. Você tem razão, seria necessário apenas a modificação na impressão para não imprimir nada na data de vencimento e no valor. Att.

Boa tarde. Acredito que isso seja algo que o banco deve corrigir, mas enquanto eles não o fazem você pode setar a propriedade LeCedenteRetorno como false. Att.

Boa tarde. Acredito que todos os motivos são válidos para a baixa. Att.

Boa tarde. Isso parece aqueles boletos gerados normalmente para cartões de crédito que não tem vencimento e nem valor... Atualmente não é possível emitir este tipo de boleto pelo componente, pois essas informações são utilizadas nos cálculos do DV do Código de Barras. Att.

Bom dia. Se todos os arquivos forem do mesmo banco, você poderia localizar todos os arquivos e jogar numa lista, então ir processando um a um sequencialmente, porém para o usuário ficaria a impressão de todos terem sido processados juntos. Att.,

Boa tarde. Componente modificado de acordo com os padrões do ACBr disponibilizado no svn. Att.

Bom dia Fábio. Você conseguiu o validador sem erro do eDOC? Att.

Bom dia. Até o momento é feita a leitura de um arquivo de cada vez, qual seria a necessidade de vários arquivos simultaneamente? Att.

Boa tarde. Realmente seria necessário criar uma propriedade assim no título. Att.

Realmente não tida ido , me confundi com outra alteração que subi no mesmo dia. Agora pode baixar que está lá. Att.

Bom dia. Fiz uma modificação um pouco diferente para garantir que sejam copiados sempre os 7 dígitos do Nosso Número. Quanto ao erro na montagem do código de barras, observe que o manual do banco orienta a preencher com 13 caracteres, considerando o DV do Nosso Número. O layout do código de barras deve ter as seguintes características: Posição Tamanho Picture Conteúdo 01-03 3 9 (03) Identificação do Banco = 033 04-04 1 9 (01) Código da moeda = 9 (real) 05-05 1 9 (01) DV do código de barras (cálculo abaixo) 06-09 4 9 (04) Fator de vencimento 10-19 10 9 (08)V99 Valor nominal 20-20 1 9 (01) Fixo “9” 21-27 7 9 (07) Código do cedente padrão Santander Banespa 28-40 13 9 (13) Nosso Número 41-41 1 9 (01) IOS – Seguradoras (Se 7% informar 7. Limitado a 9%) Demais clientes usar 0 (zero) 42-44 3 9 (03) Tipo de Modalidade Carteira (101-Cobrança Simples Rápida COM Registro,102- Cobrança simples – SEM Registro,201- Penhor Rápida com Registro) Quais foram os valores configurados no componente? Att.

Bom dia. Você fez o relocate do svn do ACBr ? Att.

Bom dia. Se as mudanças estão somente nos labels você deve anexar o arquivo .dfm Att.

Bom dia. Neste caso o mais indicado seria ter uma nova unit BradescoSicob. Att.

Bom dia Kiko. Como você poderá observar no manual do banco, realmente estava incorreto a leitura começar no campo 31. 021 a 037 - Identificação da Empresa Cedente no Banco. Deverá ser preenchido (esquerda para direita), da seguinte maneira: 21 a 21 - Zero 22 a 24 - código da carteira 25 a 29 - código da Agência Cedente, sem o dígito 30 a 36 - Conta Corrente 37 a 37 - dígito da Conta Att.

Bom dia Pedro. Você deu uma olhada na unit ACBrBancoob? Ela tem o mesmo código de banco que consta neste manual e o nome do banco também Sicoob. Att.

Boa tarde. Acredito que não haja problema algum colocar em produção da forma que está hoje, afinal as informações para recebimento e crédito do valor pago na conta está sendo informadas corretamente, isto é apenas questão de estética. Att.

Bom dia. Sacanagem esses bancos hein...dias atrás o Itau emitiu uma circular solicitando a troca, agora o BB quer que volte Precisamos analisar uma forma de atender os dois. Att.

Bom dia. Está no svn a alteração para suportar o Banco BIC, porém com alguns ajustes: 1 - Ao invés de criar o campo Radical, utilizei o Modalidade 2 - Para a Matricula, utilizei o CodigoCedente 3 - Para o CNPJ do Avalista utilizei o campo Avalista, uma vez que ele não é utilizado em nenhum momento. Att.