Juliana Tamizou

Bom dia Luiz Paulo. Suas alterações foram baseadas em algum novo manual? Vi que vc alterou as posições de leitura de alguns campos...favor anexar o manual utilizado aqui. Att.

Bom dia. Favor anexar o manual que você está utilizando, pois os manuais disponíveis no svn indicam que neste banco são utilizados somente 7 dígitos para o nosso número. Att.

Bom dia. Veja oque diz o requisito "4. “Arq. MF”, para comandar a gravação de arquivo eletrônico no formato binário com dados extraídos da MF do ECF, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente criando um arquivo TXT com mesmo nome contendo uma linha com o registro tipo EAD especificado no requisito XXXI. Observação: Para atender necessidades do estabelecimento usuário, o PAF-ECF poderá conter rotina destinada a comandar a conversão do arquivo binário em formato texto (TXT)." No arquivo txt deverá conter somente a linha EAD e nada mais. Att.

Boa tarde. Os itens incluídos após a abertura do Cupom Fiscal não devem constar na Pré-Venda. Att.

Bom dia Rodrigo. Você notou que existem duas classes para a Caixa...você verificou se está usando a classe correta? Att.

Bom dia. o ACBr gera o boleto conforme seu modelo, oque vc precisa verificar é se quer utilizar diretamente o componente na sua aplicação ou se vai utilizar o ACBrMonitor(que recebe os comandos para configuração da conta bancária, inclusão dos boletos e impressão). Em ambos os casos existem manuais explicando como implementar, no caso do componente temos um demo que pode te ajudar. Att.

Boa tarde Jorge. Seu problema está ocorrendo devido ao fato de todos os comandos ao ACBrMonitor estarem sendo enviados de uma única vez, conforme pode ser observado no log do ACBr. O correto é mandar um comando de cada vez, desta forma o PDF será gerado corretamente (conforme configuração realizada no ACBrMonitor). Att.

Boa tarde Jeter. Quando o boleto é registrado como ficam as informações no bloco U? Att.

Bom dia. O número sequencial da remessa deve ser passado via parâmetro ao comando já que quem controla é a aplicação, o componente somente calcula o nome do próximo arquivo a ser gerado. Att.

Respondido no tópico

Boa tarde. O pagamento pela internet tem o desconto digitado pelo próprio usuário, não é possível configurar isso no boleto. Att.

Bom dia. Você deve utilizar a propriedade TipoOcorrencia do titulo. Att.

Bom dia. Seria este o procedimento correto, qualquer dúvida pode postar neste mesmo tópico. Att.

Bom dia Isaque. Com as alterações realizadas somente no componente ACBrBoleto.pas sem ser replicadas para as units dos bancos acabaremos tendo novos tópicos reportando problemas desse tipo, o ideal seria ajustar as classes dos bancos para utilizar a propriedade. Att.

Boa tarde. Por favor anexe aqui os logs do ACBrMonitor. Att.

Boa tarde. Você informou o código do cedente? Att.

Boa tarde Jorge. Você está enviando os comandos todos em um único ent.txt? Att.

Boa tarde. Você chegou a realizar testes pelo demo do componente? Att.

Bom dia Graça. Imagino que o boleto seja referente a uma duplicata existente em sua base de dados...neste caso não entendi a necessidade de efetivar o boleto somente após a impressão...caso a mesma falhe vc pode somente re-imprimir o boleto com todas as informações... Atualmente pelo componente realmente não é possível confirmar se a impressão ocorreu com sucesso ou não....porém vc poderia tratar isso via sistema solicitando a confirmação do usuário. Att.

Boa tarde. Realizamos nossa homologação Pay&Go esta semana com sucesso, conforme vc pode observar na imagem em anexo os comprovantes foram impressos corretamente, sendo 1 via resumida e outra via completa. Verifique as seguintes configurações: Versão do Pay&Go Server : 2.93.1 Versão do Pay&Go Cliente: 2.71.0 Dll Cliente móvel: 1.4.2 Verifique ainda se seus fontes do ACBr estão atualizados corretamente(sem arquivos marcados como alterados ou em conflito) Att.

Bom dia. Realizei alguns testes em meu ambiente e o problema não ocorreu...por favor anexe o log do ACBrMonitor. Att.

Bom dia. Atualmente os boletos já estão atendendo a nova nomenclatura e no caso do Itau o campo Código do Cedente está como descrito no manual do banco AAAA/CCCCC-D. Seus fontes estão atualizados? Att.

Minha pergunta seria se após clicar em Salvar nas configurações e em seguida reiniciar o ACBrMonitor a conta volta a ficar com 0000? Att.

Bom dia. Caso o DJMonitor seja fechado e aberto novamente o problema também ocorre ou é somente caso o PC seja reiniciado? Att.

Boa tarde. O Banco do Brasil possui mais de um layout de retorno por isso é necessário avaliar se as mudanças não irão interferir na rotina que já está em funcionamento. Att.