Juliana Tamizou

Bom dia Madalozzo No caso do santander não existem carteiras especificas para cobrança com e sem registro? Se não, pode ser utilizada a propriedade já existente no componente chamada Modalidade. Att.

Bom dia. No segmento P a posição 59 que diz qual a forma de registro foi alterada de "2" para "1", neste caso os usuários que utilizam a implementação atual passarão a ter problemas. O correto é identificar se existe outra informação que nos de base para calcular este campo, como por exemplo carteiras que somente são utilizadas para cobrança registrada, a Modalidade de Cobrança..etc Ainda no segmento P a informação sDiasProtesto foi colocada no campo 226-227 referente a dias para baixa. É permitido informar os 2 campos, considerando que se o título será protestado logo não será baixado automaticamente? Att.

Bom dia. Isso mesmo. Att.

Bom dia. As instruções são códigos definidos por alguns bancos para protestar títulos entre outras coisas, cada banco pode ou não utilizar esta informação e ter códigos específicos. Att.

Bom dia Leandro. Realmente o correto é considerar a informação retornada no valor recebido, uma vez que pode ter ocorrido a cobrança de juros ou mesmo descontos. Att.

Bom dia. Alterações disponíveis no svn. Att.

Bom dia. Alterações disponíveis no svn. Att.

Bom dia. Na implementação atual o valor recebido está sendo lido das posições 254 a 266, oque vem nestes campos de acordo com o manual? Att.

Bom dia. Em nenhum momento o setCNPJCPF adiciona dígitos ao valor informado. Att.

Bom dia. Neste caso não podemos alterar diretamente no componente já que outros bancos utilizam a forma que está implementada. O ideal é colocar uma propriedade no banco identificando o tipos de Aceite utilizados pelo banco. Att.

Bom dia. Solicitei a outro administrador para analisar o arquivo, pois não tenho fast no meu pc. Att.

Bom dia. Estão no svn os ajustes referentes ao Sicredi (incluindo o ACBrBoleto) e também os ajustes no Banrisul. Sobre o DFM estou sem o Delphi no meu PC neste momento, por isso, subirei esta alteração nos próximos dias. Não entendi muito bem o motivo da alteração no BB... Att.

Bom dia lucas. Oque não fica claro no post é se a informação está sendo gerada vazia ou com valores incorretos, porém conforme você mesmo citou basta informar corretamente as propriedades. Quanto aos dados do beneficiário citados por você, não ficou claro se vc resolveu passando esta informações ao componente ou se realmente foi necessário fazer algum ajuste. Att.

Boa tarde Anderson. Suas alterações estão na fila para serem analisadas. Att.

Boa tarde. A impressão do boleto não utiliza o Código do Cedente, sendo assim o fato de estar imprimindo corretamente não significa que as informações para geração da remessa foram passadas corretamente. Com relação a propriedade CodigoCedente, ela foi informada? Se sim, oque está saindo nas posições correspondentes do arquivo? De acordo com o fonte está tudo sendo adicionado ao arquivo corretamente, realize um teste com o demo utilizando os mesmos dados do seu programa. Att.

Boa tarde Ana. Você pode consultar o banco para saber qual das duas pode utilizar, ou ainda se foi criado algum outro tipo especifico. Att.

Boa tarde. Estas correções já estão no svn. Att.

Boa tarde. Você está se referindo ao Sicredi? Att.

Boa tarde. Quais foram as alterações realizadas? Att.

Boa tarde. No momento estou sem o fastReport instalado, se desejar pode realizar as alterações e nos enviar Att.

Boa tarde. Qual foi o motivo da alteração? Qual função foi alterada? Favor anexar o arquivo pas alterado para análise. Att.

Bom dia Leao. favor subir o manual utilizado para realizar essa alteração. Att.

Bom dia. Atualmente não... Att.

Bom dia. O Bradesco tem sido usado com sucesso a um bom tempo, vc está configurando o banco direto no ACBrMonitor ou via comandos? Observe se antes de passar as demais informações está setando o banco, pois isso pode causar problemas se for feito ao contrario. Att.

Bom dia. Mas a data de geração não seria exatamente referente a quando o arquivo foi gerado? Att.